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INFORME PRESENTADO EN EL CONSEJO DIRECTIVO

 29-03-2016

GENERALES:

Comisión Salud:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO:

Intereses de Prestaciones Sociales y Fideicomiso Obrero

Cronograma de Desembolso:

SARTENEJAS:

NÚCLEO:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS:

Relacionado al Servicio de Comedores:

Relacionado al Servicio de Transporte:

Relacionado al Servicio de Producción de Impresos:

Relacionado al Servicio de Adquisiciones:

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA:

Sartenejas:

Sede Litoral:

DIRECCIÓN DE FINANZAS:

Ingresos del 01-02-2016 al 29-02-2016, Total Bs. 678.706.873,50

Ingresos del 01-03-2016 al 28-03-2016, Total Bs. 46.227.800,00

SUD DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO

Departamento de Seguridad:


GENERALES:

Comisión Salud:

se envió comunicación para BMI solicitando lo siguiente:

1.- Que BMI realice ante la Comisión Salud y de forma trimestral la presentación del informe de funcionamiento del Plan Salud USB.

2.- Se envíe en formato Excel al correo electrónico dgch-bienestar@usb.ve, vradmin@usb.ve un listado de patologías excluidas del Plan Salud.

3.- Informe técnico sobre la ampliación de la Red de Clínicas Aliadas, de manera de tener adicionalmente al menos una Clínica aliada en cada estado del país.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO:

Comunicaciones OPSU:

Intereses de Prestaciones Sociales y Fideicomiso Obrero

En fecha 28-03-2016 recibimos correo electrónico del Ministerio del Poder Popular para la  Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCyT), en el que se remite el formato para el Cálculo del Adelanto de Intereses Sobre Prestaciones Sociales (8,5), al Personal Administrativo  Docente  de Investigación y para el Cálculo de los Intereses Sobre Prestaciones Sociales del Personal Obrero (Fideicomiso).

Dicha información es requerida para ser entregada a más tardar para el próximo jueves 31/03/2016. La DGCH a través del Dpto. de Nómina, inició los trámites correspondientes para atender lo solicitado.

Cronograma de Desembolso:

En fecha 28-03-2016 se recibió correo electrónico del MPPEUCyT, en el que se solicita la remisión de acuerdo al formato establecido,  del CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE LAS INSUFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE PERSONAL 2016. Se especifica que el monto a distribuir deberá ser ajustado al monto por insuficiencia  avalado por dicha oficina , y señalan además que, dicho monto podría ser en el futuro objeto de ajustes, de ser así requerido por la Oficina rectora en materia presupuestaria (Onapre). Indican que a la distribución deberá ser realizada en función de los meses en los cuales se requiere el recurso.

Dicha información es requerida para ser entregada a más tardar para el próximo jueves 31/03/2016. La Direcciones de Finanzas y de Gestión de Capital Humano, iniciaron  los trámites correspondientes para atender lo solicitado.

 


DIRECCIÓN DE SEGURIDAD:

SARTENEJAS:

El día 12 de marzo se reportaron dos hurtos en nuestras instalaciones. El primero relacionado con un compresor de aire acondicionado en el Edificio de Ciencias Básicas II. El segundo, relacionado con las sustracción en horas de la noche de cuatro computadoras, una laptop, un microondas, una cafetera, y una televisión de 25”. Se realizaron ante el CICPC las denuncias.

El dia sabado 19 de marzo, en horas de la mañana un ciclista fue asaltado en la montaña.

El día lunes 21 de marzo, se reportó la presencia de 8 jóvenes ajenos a la Comunidad y provenientes de la montaña, en las adyacencias de las piscinas. El personal de seguridad  se activó de inmediato para evitar cualquier situación de riesgo.

El día viernes 25 de marzo, tres sujetos y un adolescente fueron capturados en las adyacencias del vivero con aproximadamente 20 kilos de tomates, 25 kilos de pimientos y 10 kilos de lechosas. Los sujetos bajaron de la montaña en tres motos y no portaban armas. Una comisión de Polibaruta activó el procedimiento respectivo para presentarlos ante el Ministerio Público.

Informamos que entre los días 04 y 08 de abril, sefectuará en ambas sedes, el proceso de carnetización de la Cohorte 2015.

NÚCLEO:

1.- Durante la Semana Santa no se reportó novedad.


DIRECCIÓN DE SERVICIOS:

Relacionado al Servicio de Comedores:

1.  Continúan las medias de contingencia que se iniciaron en 14 de marzo de 2016 en el comedor Casa del Estudiantes, mientras concluyen los trabajos de reubicación de la bombona que surte de gas a este comedor. Las medidas empleadas fueron:

a.       La cocción de los alimentos se efectúa en el comedor MyS, donde el insumo sopa queda suspendido por la  falta de equipos  para su cocción.

b.    A partir del día 29 de marzo, debido a la disminución de la demanda de usuarios en los servicios de almuerzo por ser semana 12, solo se atenderá en la Casa del Estudiantes el servicio de desayuno.

 

2.  Una vez aprobado por la Comisión de Tarifa de Comedor el instrumento de  consulta estudiantil, se inició la  campaña de difusión a la comunidad estudiantil para la modificación de los aportes del servicio de comedor. La consulta se realizará del 31 marzo al 04 de abril de 2016 y está dirigida exclusivamente a los estudiantes regulares de pre y post grado. La consulta en cuestión será hecha de forma electrónica con la utilización de un documento diseñado por la Dirección de Ingeniería de la Información.

 

Relacionado al Servicio de Transporte:   

Sección de Transporte Colectivo

1. Se realizó el levantamiento de las paradas en las rutas interurbanas de  la sede Sartenejas. En esta validación se pudo comprobar que existen paradas no autorizadas por la Universidad y otras que no guardan las condiciones de seguridad para el embarque y desembarque de los pasajeros. El Departamento de Transporte está realizando, con base a la información levantada, una  propuesta de paradas para estas rutas, la cual será presentada a la Comisión de Transporte.

 

2.  Se realizó el censo de usuarios para la ruta de los Teques-San Antonio de los Altos, esta información arrojó que el número de usuarios de este servicio supera los puestos ofertados por la Universidad.  Ante esta sobredemanda del servicio, se ajustarán durante la semana 12 y 0 del trimestre, los horarios de  las unidades de transporte destinadas al traslado de los estudiantes hacia los altos mirandinos.

 

3.         Ante el inicio del nuevo trimestre académico, se requiere para atender la sobredemanda de nuevos estudiantes que comenzarán clases el próximo  11 de abril por lo cual se requiere realizar la contratación mínima adicional de veintidós (22) autobuses, de los cuales  quince (15) unidades estarán destinados para rutas urbanas e inter-urbanas de la sede Sartenejas y siete (7) unidades para la sede Litoral.

 

Relacionado al Servicio de Producción de Impresos:

1.          Con la firma del contrato de la empresa Doku Soluciones se reactivará el suministro de consumibles y del servicio técnico, siendo que actualmente los equipos destinados a la impresión de copias a color e impresión B/N, no se encuentra funcionando. Sin embargo y debido a los costos, la Dirección de Servicios elevará una propuesta para hacer un uso racional de copias en la Institución.

 

Relacionado al Servicio de Adquisiciones:

1.          Concluyó el proceso de licitación para la adquisición de materiales y útiles de oficina, en este proceso solo se pudo adquirir una décima parte de los ítems requeridos  por falta de recursos, quedando pendiente por adquirir papel bond, bolsas negras y papel higiénico.

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA:

Sartenejas:

1.- Se atendieron dos incendios en proximidad a la reserva ecológica en el Operativo de Guardabosques durante Semana Santa.

2.- Se dará inicio al mantenimiento de cunetas en vialidad y de canales de aguas de lluvia en los techos de edificaciones en el campus que se iniciaran a partir del 28-3-16.

3.- Se procedió a la reparación de rotura de tubería de D=3” que presentó un importante bote de agua que afectó la red que alimenta la zona sur situado en las inmediaciones del Pabellón IV-A.

4.- Se iniciaron los trabajos para la reubicación de la bombona de gas que alimenta la Casa del Estudiante debido a fugas en la instalación.

5.-  El Viernes 01 de Abril  del  2016  desde  las  8:30 AM, se estarán realizando labores

de fumigación en el LABORATORIO DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

Sede Litoral:

1.- Se procedió al retiro de bomba de agua de la torre de enfriamiento por falla y sustitución de la misma para mantener la operatividad del sistema de aire acondicionado central.

2.- Se reparó la avería producida en una llave que permite el pase de agua en los tanques principales de la Sede.


DIRECCIÓN DE FINANZAS:

Ingresos del 01-02-2016 al 29-02-2016, Total Bs. 678.706.873,50  

Transferencia recibidas MPPES  por un monto total de Bs. 678.706.873,50:  

  1. Cuatro órdenes  de pago por concepto de gastos de personal, correspondiente a los meses de enero y febrero 2016, por un monto total de Bs. 423.481.751,00:

a.           Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la primera quincena del mes de enero 2016, por un total de Bs. 105.870.440,00 al 02-02-2016.

b.        Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero 2016, por un total de Bs. 105.870.437,00 al 29-02-2016.

c.            Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero 2016, por un total de Bs. 105.870.439,00  al 02-02-2016.

d.        Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero 2016, por un total de Bs. 105.870.435,00  al 29-02-2016.

2.         Cinco órdenes de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente al mes de enero y febrero 2016, por un monto total de Bs. 180.662.101,50:

  1. Una orden de pago correspondiente a la primera quincena del mes de enero 2016, por un monto total de Bs. 6.844.754,00, al 02-02-2016.
  2. Una orden de pago por concepto de Providencias Estudiantiles - Becas, ayudantías, ayudas, transporte, comedor, servicio médico, por un monto total de Bs. 65.666.772,00, correspondiente al mes de enero 2016  al  02-02-2016.

c.        Una orden de pago por concepto de Providencias Estudiantiles - Becas, ayudantías, ayudas, transporte, comedor, servicio médico, por un monto total de Bs. 51.523.273,50, correspondiente al mes de febrero 2016  al  29-02-2016.

d. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación y Bono Salud Administrativo y Obrero / Bono Asistencial- Personal Pasivo, por un monto total de Bs. 28.313.651,00, correspondiente al mes de enero 2016  al  02-02-2016.

e.         Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Docente, Administrativo y Obrero / Bono Asistencial - Personal Pasivo, por un monto total de Bs. 28.313.651,00, correspondiente al mes de febrero 2016.

3.         Cuatro órdenes de pago por concepto de Aportes Patronales, correspondiente al mes de enero y febrero 2016, por un monto total de Bs. 17.559.098,00:

a.           Una orden de pago por concepto de Caja de Ahorros, por un monto total de Bs. 7.194.044,00, correspondiente al mes de enero 2016 al 02-02-2016.

b.        Una orden de pago por concepto de Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), por un monto total de Bs. 1.585.506,00, correspondiente al mes de enero 2016 al 02-02-2016.

c.    Una orden de pago por concepto de Caja de Ahorros, por un monto total de Bs. 7.194.044,00, correspondiente al mes de febrero 2016 al 29-02-2016.

d.    Una orden de pago por concepto de Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), por un monto total de Bs. 1.585.504,00, correspondiente al mes de febrero 2016 al 29-02-2016.

4.         Dos orden especial por concepto de HCM Personal Administrativo y Docente, correspondiente al mes de enero y febrero 2016, por un monto total de Bs. 57.003.923,00.

  1. Una orden especial por concepto de HCM Personal Administrativo y Docente, correspondiente al mes de enero 2016, por un monto total de Bs. 28.501.962,00 al 02-02-2016.
  2. Una orden especial por concepto de HCM Personal Administrativo y Docente, correspondiente al mes de febrero 2016, por un monto total de Bs. 28.501.961,00 al 29-02-2016

Ingresos del 01-03-2016 al 28-03-2016, Total Bs. 46.227.800,00

Transferencias del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) por un monto total de Bs. 37.966.636,00:

  1. Cinco órdenes  de pago por concepto de gastos de funcionamiento, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2016, por un monto total de Bs. 37.966.636,00:

a.           Una orden de pago correspondiente a la primera quincena del mes de enero 2016, por un total de Bs. 6.898.504,00  al 07-03-2016.

b.        Una orden de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de enero 2016, por un total de Bs. 8.809.395,00   al 07-03-2016.

c.            Una orden de pago por concepto de Gastos de Funcionamiento, Teléfono, Agua, Condominio, correspondiente al mes de enero 2016, por un total de Bs. 7.751.065,00   al 07-03-2016.

d.         Una orden de pago por concepto de Gastos de Funcionamiento, Teléfono, Agua, Condominio, correspondiente al mes de febrero 2016, por un total de Bs. 7.751.064,00  al 16-03-2016.

e.        Una orden de pago por concepto de Providencia Estudiantiles - Becas, ayudantías, ayudas, transporte, comedor, servicio médico, correspondiente al mes de marzo 2016, por un total de Bs. 6.756.608,00 al 16-03-2016.

Transferencia recibidas OPSU  por un monto total de Bs. 8.261.164,00:  

  1. Una órdenes  de pago por concepto de Diferencia Bono de Alimentación y Bono asistencial por ajuste de la Unidad Tributaria 1.3% a 1.5%, correspondiente al mes y febrero 2016, por un monto total de Bs. 4.130.582,00 al 03-03-2016.
  2. Una orden de pago por concepto de Diferencia Bono de Alimentación y Bono Asistencial por Ajuste de la Unidad Tributaria 1,3% A 1,5% , correspondiente al mes de marzo 2016, por un monto total de Bs. 4.130.582,00  al 17-03-2016.

SUD DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO

Departamento de Seguridad:

 

- Los Bomberos USB llevaron a cabo actividades de Curso de Formación Profesional dentro del Recinto Universitario.

- Se realizó ejercicio de simulacro de TSUNAMI Caribe Wave 2016.