0049 TO : ALIANSI SUMUT BERSATU

Jl. Vanili Raya No. 97A Perumnas Simalingkar Medan

RE : Laporan Keuangan

Per Tanggal 30 Juni 2013



Daftar Isi

Laporan Auditor Independen

EKSHIBIT

Laporan Posisi Keuangan I

Laporan Aktivitas II

HALAMAN

Catatan Atas Laporan Keuangan 1 - 6







ALIANSI SUMUT BERSATU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 Juni 2013 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. PENJELASAN UMUM

Umum

Aliansi Sumut Bersatu didirikan pada tanggal 8 Maret 2006 dan

mendapat pengakuan legal berdasarkan Akta Notaris No.03 yang

dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rohmawaty S Saragih, SH. Spn.

Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya pengakuan, perlindungan, pemenuhan dan

penghormatan terhadap keberagaman.

Misi

A. Melakukan Pendidikan Keberagaman

B. Melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap korban kekerasan

intoleransi

C. Melakukan advokasi untuk mewujudkan kebijakan yang menghargai

keberagaman yang berpihak terhadap kelompok rentan

D. Melakukan kajian dan penelitian terhadap isu-isu keberagaman

E. Membangun dan mendorong organisasi masyarakat sipil dalam

mewujudkan keberagaman

Struktur Organisasi

Aliansi Sumut Bersatu yang beralamat di Jalan Vanili Raya No. 97A,

Perumnas Simalingkar, Medan, Propinsi Sumatera Utara memiliki struktur

organisasi sebagai berikut :



A. Direktur Eksekutif : Veryanto Sitohang

B. Koor. Divisi Media, Publikasi dan Kampanye : Ferry Wira Padang

C. Koor. Divisi Pendidikan : Redima Gultom

D. Administrasi dan Keuangan : Heri Syahputra

Aktivitas

Didalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan dari

organisasi, Aliansi Sumut Bersatu yang didukung oleh HIVOS (Humanistisch

Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) melakukan beberapa aktivitas

sebagai berikut :

➢ Pemantauan Kasus Intoleransi, Pluralisme, dan Kebijakan

Diskriminatif

➢ Pelatihan Jurnalistik Berperspektif Pluralisme

➢ Penelitian Kebijakan Anti Pluralisme (Inskonstitusional) di SUMUT

untuk 4 daerah (Madina, Samosir, Serdang Bedagai dan Medan) dan

Publikasi Buku Kebijakan Anti Pluralisme

➢ Penelitian dan Publikasi Pengalaman Penganut Agama atau

Kepercayaan Minoritas Korban Intoleransi di Sumatera Utara dalam

Konteks Negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. (BUKU II)

➢ Publikasi Laporan Tahunan Kasus-Kasus Intoleransi atau Pluralisme

di Sumatera Utara

➢ Diskusi dengan Mahasiswa, Pemuda Lintas Agama dan aktivis muda

tentang Pluralisme.

➢ Penanganan Kasus-Kasus Intoleransi dan Kebijakan Intoleransi

➢ Kampanye Pluralisme

Selain dari aktivitas diatas, Aliansi Sumut Bersatu juga melakukan

beberapa kegiatan lain yang bekerjasama dengan Komnas Perempuan.

Berikut adalah kegiatan tersebut :

➢ Pelatihan Paralegal dan Konseling Penanganan Kasus"Perempuan

Korban Kekerasan" ➢ Pemantauan Kasus Intoleransi di 4 Provinsi (Sumatera Utara, Aceh,

Riau, Sumatera Barat) ➢ Seminar "Meneguhkan Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan Korban Kekerasan Atas Kebenaran, Keadilan Dan Pemulihan"



2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diadopsi untuk menyusun Laporan Keuangan

adalah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

A. Dasar penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku

Umum di Indonesia (PSAK No 45) . Laporan Keuangan disusun berdasarkan

biaya historis yang tercatat dan berbasis kas.

B. Aktiva Tetap

Aktiva tetap yang diperoleh dengan menggunakan dana dari donor

akan langsung dibiayakan sebagai bagian dari biaya aktivitas. Aktiva Tetap

di laporkan secara terpisah dari pembukuan.

C. Nilai Tukar Mata Uang Asing

Laporan Keuangan proyek dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

pengiriman dari donor dikonversikan secara langsung ke Rupiah pada saat

uang diterima dan tercatat di laporan rekening bank.

D. Penerimaan

Penerimaan dana umumnya berasal dari sumbangan baik itu donor

Internasional maupun donor Nasional. Penerimaan dicatat sebesar dana

yang diterima.

E. Pengeluaran

Pengeluaran dana didasarkan pada anggaran yang telah disepakati dan

disetujui oleh donatur.

3. KAS

Perincian kas terdiri dari:

Keterangan

30 Juni 2013 Rp

28 Februari 2012 Rp Kas 1.401.792 3.363.902

Dana yang berada pada Yayasan

8.500.000 - Total Kas 9.901.792 3.363.902



4. BANK

Perincian Bank terdiri dari :

Keterangan

30 Juni 2013 Rp

28 Februari 2012 Rp Bank Mandiri 105-00-0593243-3 3.694.822 246.117.225

Fund Rising

(Bank Sumut 280.02.04.014669-9)

6.834.339 3.650.000

Total Bank 10.529.161 249.767.225

5. DANA TERIKAT

Saldo Dana Terikat adalah sampai 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp

20.430.953

6. PENDAPATAN

Perincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Keterangan

30 Juni 2013

28 Februari 2012 Rp

Rp

Pendapatan Dari Donatur

HIVOS

- 478.940.000 kk

Pendapatan Lain-Lain

• Komnas Perempuan 64.196.000 3.000.000

• KAP Erwin, Fikri, & Togar 3.000.000 -

• KIPPAS -

1.000.000

• Kapal Perempuan -

3.820.000

• Our Voice -

1.350.000

• NNI -

1.000.000

• ISCO -

350.000

• SGC -

300.000

• Sandrak -

60.000

• Sumbangan untuk korban intoleransi 900.000

-

• Sharing dana kegiatan dari Komnas Perempuan

- 13.500.000

• Fund Rising 6.834.339 3.650.000

• Pendapatan Bunga 1.098.958 1.476.019

• Pendapatan Lain-Lain 8.300.000 - Total Pendapatan

97.829.297 494.946.019



7. PENGELUARAN

Perincian pengeluaran adalah sebagai berikut:

Pengeluaran Program Kode

28 Februari 2012 Rp

• Pemantauan Kasus Intoleransi, Pluralisme, dan Kebijakan Diskriminatif dari 4 koran lokal di Kota Medan (SIB, Analisa, Waspada,Tribune).

30 Juni 2013 Rp MDA 3.669.000 4.240.000

• Diskusi Pluralisme Untuk Umat Budha di Tanjung Balai

TJB - 11.338.925

• Pelatihan Pluralisme Untuk Aktivis Muda Lintas Agama, Mahasiswa & NGO.

PLU - 21.785.150

• Penerbitan dan Publikasi Buku Pengalaman Advokasi Kasus Intoleransi & Ancaman Terhadap Pluralisme (5 Tahun Perjalanan ASB)

IAP - 29.661.400

• Pelatihan Jurnalistik Berpersfektif Pluralisme (Pelatihan Jurnalistik dan Citizen Reporter)

PJC 12.087.800 -

• Penelitian Kebijakan anti pluralisme (inskonstitusional) di SUMUT untuk 4 daerah (Madina, Samosir, Serdang Bedagai, dan Medan) dan publikasi buku kebijakan anti pluralism

PBI 7.959.500 -

• Penelitian & Publikasi Pengalaman Penganut Agama/Kepercayaan Minoritas Korban Intoleransi (Umat Budha, Ahmadiyah, Konghucu dll) di Sumatera Utara dalam Konteks Negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. (BUKU II)

AKM 22.258.000 9.537.060

• Publikasi Laporan Tahunan Kasus-Kasus Intoleransi atau Pluralisme di Sumatera Utara Tahun 2011 dan Tahun 2012

PKI 38.166.500 2.057.000

• Diskusi Berseri untuk Mahasiswa, Pemuda Lintas Agama, aktivis muda peserta pelatihan ASB tahun 2009, tentang Pluralisme.

DMP 8.144.900 8.908.000

• Penanganan Kasus - Kasus dan Kebijakan Intoleransi

PK 21.505.185 17.002.750

• Kampanye Pluralisme MK - 15.365.250

• Peringatan Hari-Hari Besar PHB 3.803.470 25.321.500

• Biaya Audit AUD 10.000.000 -

• Kesekretariatan SEK 36.057.255 21.284.863

• Honor Pelaksana Program HPP 78.750.000 63.000.000

• Strategy Planning SP - 15.014.200

• Pelatihan Paralegal dan Konseling Penanganan Kasus"Perempuan Korban Kekerasan"

PRL 9.499.000 -



• Pemantauan Kasus Intoleransi di 4 Provinsi (Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Barat)

64.164.500 -

• Seminar "Meneguhkan Komitmen Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan Korban Kekerasan Atas Kebenaran, Keadilan Dan Pemulihan"

13.500.000 -

Total Pengeluaran Program

329.565.110 244.516.098

Pengeluaran Lainnya

• Biaya Bank (Administrasi, Pajak, & Biaya lain- lain)

964.361 474.673

Total Pengeluaran

330.529.471 244.990.771

8. AKTIVA BERSIH

Aktiva bersih adalah dana yang tesisa dari dana proyek. Selisih

penerimaan dan pengeluaran (sampai 30 Juni 2013), seperti yang tertera

dibawah ini:

Keterangan

30 Juni 2013

Rp

28 Februari 2012

Rp

Pendapatan dari Donatur

-

478.940.000

Pendapatan Lain-Lain

97.829.297

16.006.019

Pengeluaran (330.529.471) (244.990.771)

Perubahan Aktiva Bersih (232.700.174) 249.955.248

Aktiva Bersih, Awal 253.131.127 3.175.879

Aktiva Bersih, Akhir 20.430.953 253.131.127