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Informe del Vicerrectorado Administrativo

al 09-04-2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Ingreso y Egreso de Personal, mes de marzo 2014

Comunicaciones Opsu

3.            El 01-04-2014, mediante correo electrónico, se recibió la solicitud de la OPSU de presentar en formato preestablecido el costo de contratación de la póliza HCM.2013-.2014, se informa que la solicitud es por instrucción de la ONAPRE. El requerimiento se solicita para el día 02-04-2014 La solicitud fue atendida en los términos y lapsos solicitados

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ESTADÍSTICAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE MARZO 2014

INFORMACIÓN DEL DPTO. DE ALIMENTACIÓN

INFORMACIÓN  DPTO. DE  TRANSPORTE

INFORMACIÓN DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INFORMACIÓN DPTO. DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

INFORMACIÓN DPTO. DE SERVICIOS – SEDE LITORAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

SARTENEJAS

LITORAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Transferencias recibidas MPPEU por un monto total de Bs. 84.588.206,00

Transferencias recibidas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por un monto total de Bs. 27.556.724,00

Órdenes Especiales por un monto total de Bs. 21.715.372,00

Transferencias recibidas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por un monto total de Bs. 50.950.711,00

SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Departamento de Planta Física

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Seguridad

Departamento de Servicios

Actividades Complementarias

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Ingreso y Egreso de Personal, mes de marzo 2014

  1. Ingresos: Personal Administrativo: Un (1) personal ordinario a medio tiempo.
  2. Egresos: Personal Académico: dos (2) profesores asociados, ordinarios, por renuncias.

Comunicaciones Opsu

1.            El pasado viernes 28-03-2014, se atendió la solicitud de la OPSU de cuantificación, según formatos e instructivo establecido, de los montos correspondientes a la diferencia generada en los beneficios: bono de alimentación, bono asistencial y bono navideño por ajuste de la unidad tributaria 2014 para el personal de la  USB. El 31 de marzo se envió formato de Actualización de la Unidad Tributaria 2014 para el Servicio de Alimentación (Cesta Ticket) y Bono Asistencial del Personal Académico, Administrativo y Obrero (Activo y Pasivo) de todo el personal beneficiario.

2.            En fecha 01-04-2014 se recibió comunicación electrónica de la OPSU, en referencia a las rendiciones de cuenta producto de la aplicación de la Primera Convención Colectiva única (I-CCU). En la comunicación se puntualizan los ajustes requeridos por la OPSU en relación a las Rendición de Cuenta correspondiente al Incremento de la I-CCU, de los meses Enero, Febrero y para que se aplique a la presentación del mes de Marzo  2014 y sucesivo, de acuerdo a lo siguiente:

  1. Sincerar el número de beneficiarios del pago.
  2. Detallar los conceptos que se cancelan al Personal HP
  3. Excluir los montos correspondientes a los beneficios no salariales (contemplados Presupuesto Ley de acuerdo a los lineamientos de Formulación)
  4. Presentar la Rendición en Formato OPSU sin adaptar el mismo.
  5. Verificar los montos reflejados como aportes y retenciones remitidos vía correo electrónico, de manera que se ajusten a los presentados en la Rendición de Cuenta.
  6. Estimar en lo sucesivo la revisión conjunta, es decir cuando se efectúe entrega de la rendición correspondiente, pautar mesa de trabajo con la analista ese día.

Se  coordinaron  acciones en conjunto con las Direcciones de Finanzas, Ingeniería de la Información y Gestión de Capital Humano, para el manejo y adaptación de la data en los términos propuestos por OPSU.

3.            El 01-04-2014, mediante correo electrónico, se recibió la solicitud de la OPSU de presentar en formato preestablecido el costo de contratación de la póliza HCM.2013-.2014, se informa que la solicitud es por instrucción de la ONAPRE. El requerimiento se solicita para el día 02-04-2014 La solicitud fue atendida en los términos y lapsos solicitados

4.         Se está emitiendo comunicación de respuesta a la OPSU, en ocasión al contenido de su Oficio OPP2014.438 del 01/04/2014, en el que señala que la USB no ha  atendido el requerimiento de enviar el costo de gastos de personal e insuficiencias 2014 de la USB, el cual ha sido reiterado en varias ocasiones por ese organismo. La  carta de respuesta indica, entre otros aspectos,  lo siguiente:

  1. Las insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal para el presente ejercicio fiscal se han remitido al Ministerio en distintas ocasiones, además de sostener comunicación constante con el personal analista del despacho, con la finalidad de mantener actualizados los datos y aclarar aspectos de la metodología y de las cuantificaciones remitidas. Sin embargo, es necesario explicar que en las informaciones referidas se omitieron algunos datos demográficos del personal incluidos en los formatos suministrados. Por otra parte para evaluar el impacto en el presupuesto asignado 2014 de las insuficiencias en gastos de personal, existen documentos en el Sistema SIAPREU que reflejan en forma detallada la estructura y costo de los gastos de personal (activos y pasivos), igualmente  se incorporan las remuneraciones y beneficios socio-económicos del personal.

A continuación  se presenta la secuencia de todos los documentos enviados al Ministerio donde se solicitan las insuficiencias del presupuesto 2014 por concepto de gastos de personal:

·   Resumen Ejecutivo del Proyecto de Plan Operativo Anual y Presupuesto. Ejercicio Económico 2014, remitido al Ministerio en el mes de Octubre 2013. En el mismo se informa sobre las insuficiencias estimadas para el año 2014, incluidos los de gastos de personal, y las consecuencias de no disponer de estos recursos en un tiempo prudencial.

·  Informe Técnico Insuficiencias Presupuestarias, Ejercicio Económico Financiero 2014, enviado el 23/01/2014, con la debida aprobación del Consejo Directivo y en donde se solicitan recursos por Bs. 96.189.972 para cubrir insuficiencias en gastos de personal desagregados.

·    Durante el trimestre enero-marzo 2014, se han enviado informes parciales en el formato que abarca información demográfica  y costos de gastos de personal por insuficiencia en el presupuesto 2014 (correos electrónicos de fechas 21 y 31 enero 2014, 03 y 05 de febrero 2014), así como lo correspondiente a: beneficios no salariales, costo de la póliza de HCM 2013-2014, actualización de la unidad tributaria para los servicios de alimentación, bono salud, etc.

De acuerdo con las informaciones indicadas, la Universidad ha cumplido con remitir  las insuficiencias en gastos de personal para el año 2014, por ello se resalta que se considera que es inconveniente excluir al personal de la Universidad del disfrute de los beneficios reportados como insuficientes en el presupuesto aprobado para el año 2014.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ESTADÍSTICAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE MARZO 2014

  1. Servicios de Comedor: Se sirvieron 60.417  bandejas de comida en los comedores universitarios, de las cuales 46.202 servicios fueron suministrados en Sartenejas y 14.215 en la Sede Litoral.  El promedio diario de usuarios atendidos en este servicio  fue de 2.567 cubiertos en  Sartenejas y 790 cubiertos en el Litoral.
  2. Tarifas de Comedor: se recaudaron Bs. 86.562,20 por concepto de tarifa de comedor entre Sartenejas y Litoral
  3. Servicio de Transporte: Se transportaron entre las dos Sedes de la Universidad 94.980 usuarios en nuestro servicio de transporte, de los cuales 83.303 corresponde a Sartenejas y 11.677 al Litoral.  El promedio diario de personas trasladadas en el mes fue 4.628  usuarios Sartenejas y 649 usuarios en el Litoral.
  4. PIO: Durante el mes de marzo se atendieron aproximadamente 1.200 estudiantes del Programa de Igualdad y Oportunidades (PÍO).

INFORMACIÓN DEL DPTO. DE ALIMENTACIÓN

Relacionado con Comedores

  1. Para el trimestre de enero–marzo 2014 no se logró alcanzar la meta estimada del número de usuarios atendidos, en razón de las dificultades para circular por la ciudad.
  2. Los concesionarios de alimentos han solicitado en el marco de su contrato, auxilio financiero justificado por las pérdidas registradas en los comedores universitarios, como consecuencia de las bajas demandas de usuarios  registradas en los meses de febrero y marzo 2014; donde el monto facturado a la Universidad por ticket consumido no alcanzó para cubrir  los gastos de  nómina, de insumos, mantenimiento de los equipos y de la planta física.     

Relacionado a Otros Servicios de Alimentación:

  1. El cafetín D´Amper ha solicitado incremento en los precios de venta del rubro café, actualmente se está realizando el estudio de precio respectivo, el cual incluye estudio comparativo del rubro mencionado.
  2. El Restaurante Acuario Grill ha solicitado incremento de precios, se realizará estudio de costos del servicio. Es importante señalar que la última autorización de aumento de precio fue para el 15/01/2014.
  3. Para ambos casos los estudios de costos que sirve de soporte para la autorización de la lista de precios, se han visto dificultado por la falta de información oficial que emane del  Banco Central  o por la ausencia de la emisión de la  Gaceta Oficial relacionada con el tema alimentario. Los datos encontrados son a través de CENDA.

 INFORMACIÓN  DPTO. DE  TRANSPORTE

Relacionado al Transporte Colectivo

  1. Durante el mes de marzo, el Servicio de Transporte en todas sus rutas presentó baja demanda con motivo a los sucesos que se desarrollan en  la ciudad. Como consecuencia, se han tenido que modificar frecuentemente los recorridos de algunas rutas por esta causa.
  2. El día 02/04/2014 se reportó el hurto de las cornetas de la unidad de transporte número 76 y de manera similar el día 30/03/2014 ocurrió el hurto de una moto adscrita al cuerpo de bomberos voluntarios de la USB.
  3. Estamos a la espera del finiquito de los trámites administrativos para la adquisición de los repuestos para reparar el motor de la unidad N° 80.
  4. Se está haciendo transferencia entre partidas del dinero que estaba destinado a la compra de vehículos para la Sección de Transporte Institucional, dada la imposibilidad de conseguir estos bienes, y ante la devaluación creciente que merma el poder adquisitivo de la moneda. Es así como los recursos iniciales de Bs. 380.000,00 pretenden ser destinados a la reparación de uno de los vehículos marca Toyota que se encuentra en muy malas condiciones de operatividad para incorporarlo a la flota actual.

Relacionado al Transporte Institucional

  1. Se atendieron  cuatro (4) salidas de campo o viajes especiales, mayormente hacia la Sede del Litoral en el Edo. Vargas y  Los Teques en el Edo. Miranda.
  2. Se han realizado reparaciones menores a dos vehículos de la sección institucional del Departamento de Transporte, identificados con las placas GBX-11V y GBZ-20V: con la finalidad de continuar  manteniéndolos operativos.

INFORMACIÓN DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

Relacionado al  Servicio:

  1. La recolección  por parte de la empresa Fospuca de los residuos y desechos sólidos no peligrosos dentro de campus se ha mantenido en  forma regular, a pesar de las condiciones de difícil acceso a la USB. Se está realizando la limpieza y mantenimiento del bote principal Casa del Estudiante los días martes.
  2. Se continúa realizando el traslado para la carga y llenado de nitrógeno los días miércoles, según requerimiento y coordinación con los laboratorios que necesitan este servicio ante la empresa Aga Gas, siendo este traslado 100% de la operatividad del camión IVECO.
  3. Se le prestó servicio a la Dirección de Deporte para el evento de Aguas Abiertas que se realizó el domingo 06 de marzo,  en cuanto a la logística de traslado de materiales y equipos a utilizar en este evento.
  4. Se logró coordinar, con la participación  del  Laboratorio de Polímeros (Sr. Prospero Soto), la Dirección de Seguridad y la Dirección de Servicios, la remoción del vehículo incendiado en el campus.
  5. Está pendiente  un viaje para concluir la mudanza total del Restaurant Escuela  (RECA) el cual esta pautado para el10/04.
  6. Se realizó operativo de saneamiento caninos el día 25 de marzo, actividad ejecutada con el apoyo de la Unidad de Protección Animal Salud Baruta, CEPROCAN.  Se lograron capturar  4 perros los cuales están al cuidado de la indicada institución.
  7. Se lograron recuperar en el mes de marzo la cantidad de 2.780 kilos de papel lo que representó Bs.4.170,00 por concepto de reciclaje

INFORMACIÓN DPTO. DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

Los requerimientos de Almacén General para lograr el abastecimiento de las necesidades de todas las Unidades de la USB en sus Sede de Sarteneja y Litoral para el año 2014, suman aproximadamente la cantidad de 1 millardo de Bolívares. Actualmente no se cuentan con los recursos indicados para acometer la compra; siendo que la no atención a estos rubros podrá representar serios inconvenientes al normal desarrollo de las actividades en los campus.

Es así como la Sección de Producción de Impresos requiere la cantidad de 40 cajas de papel tamaño carta para el mes de Abril- Mayo, dado que el papel que tenía previsto recibir de parte de la empresa Doku Soluciones, le fue adelantado por ésta para atender la reproducción del examen de admisión del año 2014.  

INFORMACIÓN DPTO. DE SERVICIOS – SEDE LITORAL

Relacionado a la Sección de Transporte

  1. Se realizó reparación mayor de la unidad 61, y la misma ya se encuentra operativa atendiendo la demanda de usuarios de Catia la Mar
  2. Se está realizando la reparación mayor de las unidades 65 y 52,  y se espera que las mismas sean entregadas en la semana posterior a la semana santa.
  3. Se encuentra operativa la ambulancia asignada al Dpto. Seguridad.
  4. Se está buscando presupuesto para la reparación del embrague de un Nissan asignado al Departamento de Servicios; sin embargo falta concretar el traslado en grúa a través de Seguros Mercantil.
  5. La camioneta Caribe asignada al Dpto. de Seguridad se le reparó el arranque, falta por reparar bomba de combustible, dado que no ha sido posible localizar el repuesto.

Relacionado a la Sección  de Almacén Litoral:

  1. Se recibió la dotación de materiales y útiles correspondientes al proceso de licitación, se actualizó inventario para dar inicio al despacho de material a las diferentes unidades de la Sede Litoral.
  2. Se dará inicio a la instalación en las unidades de la Sede Litoral del programa piloto de almacén, diseñado por la Coordinación de Ingeniería de Información a solicitud  del Dpto. de Servicios.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

El día domingo 6 de junio fue hurtada una motocicleta asignada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en horas de la madrugada. Ya se hizo la respectiva denuncia ante el CICPC y el seguro de la flota y se están haciendo las averiguaciones correspondientes.

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

SARTENEJAS

Se culminó la reparación y mantenimiento de los sistemas de iluminación en aulas de los edificios MEM, ENE y AUL. Actualmente se está trabajando en el edificio MYS.

Corpoelec adelantó un 25% los trabajos de reparación y mantenimiento del sistema exterior de alumbrado público del campus.

 

Se concluyeron las obras civiles del Centro de Biodiversidad Marina en lo que respecta a la etapa y alcance del actual contrato, el cual contempla la construcción de fosas, tanque, estructura y losas de PB y P1.

 

Continúa el desarrollo de las obras del Estacionamiento del Centro de Servicios Estudiantiles, Vestuarios Comedor Casa del Estudiante.

 

En relación al convenio de Salud entre el IPST y la empresa Sanitas de Venezuela, se aprobó el diseño para la remodelación y acondicionamiento de los espacios del servicio médico in situ, el cual contempla áreas para tres consultorios, toma de muestras de laboratorio y espacios de apoyo. El servicio estará ubicado en espacios reorganizados del área de reproducción de impresos a ser recuperados y acondicionados por dicha empresa en el Pabellón No. 1. Adicionalmente se concluyeron los trabajos para la mudanza del servicio de seguros de Causibo al primer piso del Edif. Básico II, lo cual permitirá la ubicación de la oficina de atención administrativa a los asegurados de Sanitas en la PB del mismo edificio.

 

Para el período de Semana Santa se tiene planificado por parte de la brigada de guardabosques, realizar el operativo de custodia y presencia permanente para el resguardo y protección de nuestro bosque en la temporada de sequía, muy propensa a los incendios forestales.

LITORAL

Las obras de acondicionamiento y recuperación de los laboratorios y espacios de la Casa Colonial para la reapertura del Restaurante Escuela, se encuentran adelantadas en un 85%, actualmente se están culminando detalles de instalación de equipos, red de gas y aire acondicionado.

 

Se iniciaron las obras para el acondicionamiento del espacio donde funcionará la nueva sede de Causibo en el campus litoral.

 

Actualmente se están adelantando varias mejoras en la red de tuberías que alimentan los tanques principales de agua potable de la Sede, adicionalmente se está estudiando en conjunto con Hidrocapital, la posibilidad de un nuevo punto de conexión directo con la red de la planta ubicada en terrenos de la Sede del Litoral, el cual garantice un suministro más confiable, permanente y menos sujeto a interrupciones en el servicio.

 

Se están estudiando diversas propuestas para la ubicación de servicios bancarios dentro del campus de la Sede del Litoral.

 

En los próximos 15 días se iniciarán los trabajos de siembra de grama en la plaza ubicada entre los edificios Biblioteca y Aulas, ya están concluidas las obras de construcción de los drenajes necesarios en dicho terreno.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ingresos del 01-03-2014 al 31-03-2014. Total Bs. 112.144.930,00 del MPPEU y OPSU.

Transferencias recibidas MPPEU por un monto total de Bs. 84.588.206,00

  1. Dos órdenes de pago por concepto de gastos de personal, correspondientes al mes de abril 2014, por un monto total de Bs. 31.486.804,00:
  1. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2014, por un total de Bs. 15.743.402,00 al 17/03/2014.
  2. Una orden de pago por concepto de gastos de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2014, por un total de Bs. 15.743.402,00 al 27/03/2014.
  1. Cuatro órdenes de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 23.981.278,00:
  1. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente a la primera quincena del mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 4.098.854,00 al 17/03/2014.
  2. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 4.098.854,00 al 27/03/2014.
  3. Una orden de pago por concepto de gastos de funcionamiento correspondiente a Providencia Estudiantiles - Becas, Ayudantías, Ayudas, Transporte, Comedor, Servicio Médico, por un monto total de Bs. 11.626.989,00, correspondiente al mes de marzo 2014  al  31/03/2014.
  4. Una orden de pago por concepto de Bono de Alimentación Docente, Administrativo y Obrero/Bono Salud - Personal Pasivo - Ord, por un monto total de Bs. 4.156.581,00, correspondiente al mes de marzo 2014  al 27/03//2014.

Órdenes Especiales por un monto total de Bs. 21.715.372,00

Julio  2014: HCM, por un monto de Bs. 13.597.145,00.

  1. Noviembre 2014: Bono Doctor, por un monto de Bs. 8.118.227,00.Seis órdenes de pago por concepto de Aportes Patronales, correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 4.702.127,00:
  1. Una orden de pago por concepto de Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 149.985,00 al 18/03/2014.
  2. Una orden de pago por concepto de Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 149.985,00 al 20/03/2014.
  3. Una orden de pago por concepto de Previsión Social (Docentes), correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 277.557,00 al 20/03/2014.
  4. Una orden de pago por concepto de Caja de ahorro, correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 2.833.568,00 al 28/03/2014.
  5. Una orden de pago por concepto de Seguro Social Obligatorio, correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 1.054.152,00 al 27/03/2014.
  6. Una orden de pago por concepto de Régimen Prestacional de Empleo, correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 236.880,00 al 27/03/2014.
  1. Cuatro órdenes de pago especiales, por un monto total de Bs. 24.417.997,00:
  1. Una orden de pago por concepto de Dotación de Uniformes - Proyecto, 2014, por un monto total de Bs. 2.118.746,00 al 18/03/2014.
  2. Una orden de pago por concepto de 8,5% y Fideicomiso Obrero - Acc Centralizadas, 2014, por un monto total de Bs. 19.018.505,00 al 28/03/2014.
  3. Una orden de pago por concepto de Actividades Deportivas Recreacionales - Acc Centralizadas, correspondiente al mes de marzo 2014, por un monto total de Bs. 1.162.000,00 al 28/03/2014.
  4. Una orden de pago por concepto de Dotación de Uniformes - Proyecto, 2014, por un monto total de Bs. 2.118.746,00 al 28/03/2014.

Transferencias recibidas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por un monto total de Bs. 27.556.724,00

Una orden de pago por concepto de Incremento Salarial 25% y Beneficios Socioeconómicos, correspondiente al mes de marzo 2014, por un total de Bs. 27.556.724,00 al 07/03/2014.

Ingresos del 01-04-2014 al 07-04-2014. Total Bs. 50.950.711,00 de OPSU

Transferencias recibidas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por un monto total de Bs. 50.950.711,00

  1. Una orden de pago por concepto de Incremento Salarial 25% y Beneficios Socioeconómicos, correspondiente al mes de abril 2014, por un total de  Bs. 31.808.738,00 al 03/04/2014.
  2. Una orden de pago por concepto de Diferencia de Incremento Salarial, correspondiente a los meses de enero y febrero-2014, por un total de  Bs. 6.778.247,00 al 03/04/2014.
  3. Una orden de pago por concepto de 8,5% Personal Administrativo y Fideicomiso Obrero. Ajuste por Incremento ICCU, por un total de Bs. 12.363.726,00 al 04/04/2014.

SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Departamento de Planta Física

Reparados doce (12) radios portátiles en su totalidad.

Rompimiento de Tubería: Continúa tapado el pozo séptico de la tubería que va a la puerta principal, derivado de los trabajos de limpieza que en calidad de colaboración realizara la Arenera el pasado 08/01/2014. El  delegado de prevención Darryn Silva, solicitó ante esta empresa, la colaboración de otra maquinaria para destapar el pozo.

Rompimiento de Vialidad: Continúa roto el concreto de la vía principal, la cual fue afectada por trabajos de reparación de tuberías realizados por Hidrocapital.

Trabajos en Casa Colonial: Continúan los trabajos de habilitación de espacios para la instalación de los equipos y materiales del Restaurant Escuela (RECA). Dentro de estos trabajos tenemos: electricidad, plomería, albañilería (reparaciones menores), mantenimiento de los desagües, revisión de tuberías de aguas grises, reparación de respiraderos, pintura y revestimientos, pendiente revisión de los espacios para la instalación de las tuberías de gas.

Trabajos de la Contratista TECNMASTER CA.: Culminado los trabajos de limpieza del Auditorio. Construidas las tapas (lozas) para las trincheras del aire Acondicionado, para la asignación de oficinas. Culminado los trabajos de construcción de la escalera para el acceso al sótano en el Edif. Comedor. Habilitación de la oficina de HAG para ser ocupada por CAUSIBO

Departamento de Recursos Humanos

Contrataciones en proceso:

Contrataciones Temporales: 2 Actividades Accidentales (DACE) y 1 posible suplencia para Analista de Procesos de Datos. Honorarios profesionales: 1

Solicitudes de Contrataciones: Enfermera para Desarrollo Estudiantil, entrevista a las personas elegibles.

Concursos Externos (TODOS ESTAN EN PROCESO POR EL ANALISTA)

  1. Dpto. de Finanzas: Asistente Administrativo, adaptación al nuevo Manual OPSU.
  2. Dpto. de Deportes: Instructor Deportivo para fútbol sala, adaptación al nuevo Manual OPSU.
  3. Dpto. de Servicios: Dietista, en espera de los resultados pre-empleo.
  4. Coordinación de Ingeniería de la Información: Analista de Procesos de Datos. (preparación del Punto de Cuenta)
  5. El personal se encuentra realizando trabajos de normalización de los perfiles establecidos en el Manual OPSU con relación a los vigentes en la USB.

Departamento de Seguridad

El día Jueves 13 de marzo de 2014, aproximadamente a las 5:25 de la tarde fue asaltada una estudiante que caminaba por la zona baja de la Sede.

Departamento de Servicios

La Ambulancia se encuentra operativa a partir del día 07/04/2014, para ello se le realizaron las siguientes reparaciones:

Transporte:

Actividades Complementarias

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Informe del Vicerrector Administrativo CD 09-04-2014