ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Budget Prévisionnel CO-CONSTRUIRE 2017
2
3
80personnes (dont 1/3 qui logent)
4
Dépenses (en €)Recettes (en €)
5
Prix Unitaire
NB (pr 3jours)
TOTAL
Dépenses Réelles
ValorisationPrix UnitaireNBTOTAL
Recettes réelles
Recettes valorisées
6
Location salleRessources liées à l'évènement
7
- salle, amphi, + divers 2 000,00 €3 6 000,00 € 6 000,00 € les inscriptions (25€/jour) 25,00 € 240 6 000,00 € 6 000,00 €
8
 - gardiennage 250,00 € 3 750,00 € 750,00 €
9
10
Restauration
11
Petit déjeuner 4,00 € 240 960,00 € 960,00 € Restauration P.Dej 5,00 € 240 1 200,00 € 1 200,00 €
12
Repas Midi 10,00 € 240 2 400,00 € 2 400,00 € Restauration midi 12,50 € 240 3 000,00 € 3 000,00 €
13
Repas Soir (2x50% des participants) 15,00 € 80 1 200,00 € 1 200,00 € Restauration soir 18,00 € 80 1 440,00 € 1 440,00 €
14
 - €
15
Pauses cafés/jus gratuites (2/J/P ; NB 7) 80,00 € 7 560,00 € 560,00 € Pauses café 100,00 € 7 700,00 € 700,00 €
16
Boissons NA incluses dans frais inscription (2/J/Participant ; NB 6) 120,00 € 6 720,00 € 720,00 €
17
Bar/caisse - € - €
18
19
Hébergement (pour environ 1/3 des participants)Nuitées
20
Nuitée(s)15€/Jour * 3 15,00 € 80 1 200,00 € 1 200,00 € Marge 20,00 € 80 1 600,00 € 1 600,00 €
21
22
Temps de travail partenaires
23
IntervenantsCulture.wapi 11 500,00 € 11 500,00 € 11 500,00 €
24
Intervenants conférences (3X) 2 000,00 € 3 6 000,00 € 6 000,00 € CRIE 11 500,00 € 11 500,00 € 11 500,00 €
25
Frais déplacement + logement conférenciers (3X) 500,00 € 3 1 500,00 € 1 500,00 € Wap's Hub 11 500,00 € 11 500,00 € 11 500,00 €
26
Prestations artistiques (2x) 2 500,00 € 2 5 000,00 € 5 000,00 €
27
28
CommunicationCASH partenaires
29
Site internet (tps de travail + graphisme + hebergement ...) 3 000,00 € 1 3 000,00 € 3 000,00 € Culture.wapi 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
30
kakemonos + banderole 1 000,00 € 1 1 000,00 € 1 000,00 € CRIE 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
31
Charte graphique 1 500,00 € 1 1 500,00 € 1 500,00 € Wap's Hub 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
32
Impression documents (guides, affiches, livret, doc presse) 5,00 € 104 520,00 € 520,00 €
33
Divers 1 000,00 € 1 1 000,00 € 1 000,00 € subside ???
34
Barcamp presse - € - € Tournai
35
36
Animateurs
37
Prise en charge transport animateurs (10X) 300,00 € 10 3 000,00 € 3 000,00 €
38
Frais de logement animateurs (10X3X15) 15,00 € 30 450,00 € 450,00 €
39
Repas animateurs (10X30X3) 30,00 € 30 900,00 € 900,00 €
40
41
Organisation
42
Coordination générale 5 000,00 € 3 15 000,00 € 15 000,00 €
43
Commission : Communication 5 000,00 € 1 5 000,00 € 5 000,00 €
44
Commission : Administration/Finances 5 000,00 € 1 5 000,00 € 5 000,00 €
45
Commission : Programmation 5 000,00 € 1 5 000,00 € 5 000,00 €
46
Frais préparation et divers 2 500,00 € 1 2 500,00 € 2 500,00 €
47
Frais catering orga 30,00 € 10 300,00 € 300,00 €
48
49
50
Retransmission web
51
Streaming (par SupAgro 300 euros * 2 jours) = Technicien 300,00 € 2 600,00 € 600,00 €
52
visio conférence 500,00 € 1 500,00 € 500,00 €
53
54
Capitalisation post rencontres
55
capitalisation video+/ prestataire 2 500,00 € 1 2 500,00 € 2 500,00 €
56
Ebook
57
58
TOTAL 74 060,00 € 39 560,00 € 34 500,00 € TOTAL 68 440,00 € 33 940,00 € 34 500,00 €
59
TOTAL NEEDcashvalorisé
60
Manque à couvrir -5 620,00 €
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