| A | C | D | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | T | V | X | Z | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ORÇAMENTO 2014 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Prefeitura de Porto Walter | ||||||||||||||||||||||||
3 | Nº | Autor | Emenda | Processo/ Convênio | Projeto | GND | MA | Valor da Emenda | Valor Projeto | Valor do Convênio | Valor Empenhado | Empenho Cancelado | Valor Pago em 2014 | Valor Pago em 2015 | Valor Pago em 2016 | Valor Pago em 2017 | Valor Pago em 2018 | Valor Pago em 2019 | Valor Pago em 2020 | Restos a Pagar 2021 | Valor Pago em 2021 | Restos a Pagar 2022 | Valor Pago em 2022 | Situação | |
4 | Ministério da Defesa | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | Henrique Afonso - PV/AC | 1181 0014 | Proc. 60414000678/2014-66 CV 188/DPCN/2014 SICONV 801122 | Eletrificação rural de baixa tensão. | 4 | 40 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 5200020140188 | |
6 | Proposta Nº 025048/2014 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 14jul14 Empenhado NE800370 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 31dez15 pago OB800304 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | Sérgio Petecão - PSD/AC | 2914 0001 | Proc. 60414.000448/2014-05 CV 100/DPCN/2014 SICONV 801488 | Aquisição de equipamentos (mini trator) . | 4 | 40 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 5200020140100 | |
11 | Proposta Nº 025057/2014 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2jun14 Empenhado NE800099 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 19ago15 Pago OB80018 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Prestação de Contas Aprovada | ||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | Flaviano Melo - PMDB/AC | 2424 0007 | Proc. 60414000705/2014-09 CV 237/DEPCN/2014 SICONV 801500 | Construção de praça | 4 | 40 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 5200020140237 | |
16 | Proposta Nº 025046/2014 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 10jul14 Empenhado NE800315 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 12nov15 Pago 1° parcela OB800174 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 28dez16 pago 2ª parcela OB800239 R4 425.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas | ||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | Flaviano Melo - PMDB/AC | 2424 0007 | Proc. 60414000741/2014-64 CV 223/DPCN/2014 SICONV 801499 | Aquisição de caminhão com carroceria tipo carga seca, trator agricola de pneus e veiculo utilitario | 4 | 40 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 5200020140223 | |
23 | Proposta Nº 025084/2014 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 10jul14 Empenhado NE800338 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 9set15 Pago OB800029 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Prestação de Contas Concluída | ||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | Taumaturgo Lima - PT/AC | 2688 0001 | Proc. 60414.000628/2014-89 CV 176/DPCN/2014 SICONV 801119 | Sistema de abastecimento de água com perfuração de poço e distribuição. | 4 | 40 | 253,000.00 | 253,000.00 | 253,000.00 | 253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 5200020140176 | |
28 | Proposta Nº 025099/2014 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 4jun14 Empenhado NE800154 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 13nov15 Pago OB800175 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas | ||||||||||||||||||||||||
33 | Sub total MDefesa | 1,953,000.00 | 1,953,000.00 | 1,953,000.00 | 1,953,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
34 | Ministério do Esporte | ||||||||||||||||||||||||
35 | 6 | Perpétua Almeida - PC do B/AC | 1197 0003 | SICONV 806894 CR NR 1015267-86 | Construção de Quadra de Esportes | 4 | 40 | 300,000.00 | 292,500.00 | 292,500.00 | 292,500.00 | 0.00 | 0.00 | 146,250.00 | 0.00 | 146,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 5100020140001 | |
36 | Proposta Nº 027081/2014 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1jul14 Empenhado NE800730 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 9out15 Pago 1° parcela OB802236 R$ 146.250,00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 3nov17 Pago 2° parcela OB801333 R$ 146.250,00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Prestação de Contas Aprovada | ||||||||||||||||||||||||
41 | Sub-total MEsporte | 300,000.00 | 292,500.00 | 292,500.00 | 292,500.00 | 0.00 | 0.00 | 146,250.00 | 0.00 | 146,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
42 | Ministério das Cidades | ||||||||||||||||||||||||
43 | 7 | Gladson Cameli - PP/AC | 2401 0004 | SICONV 809781 CR NR 1017707-56 | Pavimentação de Ruas | 4 | 40 | 600,000.00 | 592,000.00 | 592,000.00 | 592,000.00 | 0.00 | 0.00 | 296,000.00 | 177,600.00 | 118,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 5100020140001 | |
44 | Proposta Nº 031520/2014 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 8jul14 Empenhado NE802591 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 27out15 Pago 1° parcela OB807578 R$ 296.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 23jun16 Pago 2° parcela OB803373 R$ 177.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 18jul17 Pago 3º parcela OB803054 R4 118.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Prestação de Contas Aprovada | ||||||||||||||||||||||||
50 | Sub total Mcidades | 600,000.00 | 592,000.00 | 592,000.00 | 592,000.00 | 0.00 | 0.00 | 296,000.00 | 177,600.00 | 118,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
51 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | ||||||||||||||||||||||||
52 | 8 | PAC II | Proc. 234000.03354/2014-11 ID 1012913 | Quadra 2014 Esportiva da Manoel Moreira | 0.00 | 509,979.29 | 509,979.29 | 764,968.93 | 280,488.60 | 127,494.82 | 0.00 | 25,498.96 | 0.00 | 229,490.69 | 101,995.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28mar14 Empenhado NE640046 R$ 509.979,29 (cancelado parcial, valor correto R$ 254.989,65) | ||||
53 | 6ago14 Pago 1° parcela OB643640 R$ 127.494,82 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 25nov16 Empenhado NE640179 R$ 254.989,64 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 16dez16 Pago 2º parcela OB838784 R$ 25.498,96 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 13jun18 Vistoria 82,53 % , pago 30%. Solicitar desembolso. | ||||||||||||||||||||||||
58 | 6jul18 Pago 3º parcela OB817319 R$ 127.494,82 (Flaviano Melo) | ||||||||||||||||||||||||
59 | 24ago18 Pago 4º parcela OB822235 R$ 101.995,87 (Flaviano Melo) | ||||||||||||||||||||||||
60 | 04abr19 Pago 5ª parcela OB803584 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Obra concluída. Executada 100 % pago 95% . Solicitar desembolso da ultima parcela depois que responder a restrição e inconformidade. | ||||||||||||||||||||||||
62 | 9 | PAC II | Proc. 234000.04767/2014-12 TC 201601180 | Infraestrutura Escolar - Equip. Proinf. PAC | 0.00 | 51,749.36 | 51,749.36 | 136,458.43 | 84,709.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,749.36 | 0.00 | 51,749.36 | 0.00 | 23mai14 Empenhado NE651130 R$ 51.749,36 (cancelado) e NE651132 R$ 32.959,71 (cancelado) | ||||
63 | 29dez14 Empenhado NE662803 RS 51.749,36 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Aguarda a creche ficar com 70% para pode aderir ata.(ID 1001929 ) | ||||||||||||||||||||||||
65 | 10 | PAR | Proc. 23400.004767/2014-12 TC 201601180 | Infraestrutura Escolar - Mobil Proinfância | 0.00 | 32,959.71 | 32,959.71 | 32,959.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,959.71 | 0.00 | 32,959.71 | 0.00 | 29dez14 Empenhado NE662802 RS 32.959,71 | ||||
66 | Aguarda a creche ficar com 70% para pode aderir ata.(ID 1001929 ) | ||||||||||||||||||||||||
67 | 11 | PAR | Proc. 23400.005961/2014-15 TC 201401818 | Caminho da Escola - Onibus PRONACAMPO | 0.00 | 211,500.00 | 211,500.00 | 211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29mai14 Empenhado NE653050 R$ 211.500,00 | ||||
68 | 28mar16 Pago OB810063 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Prestação contas enviada. Notificada por Omissão do Controle Social. - Presidente do CACS não encaminhou parecer. | ||||||||||||||||||||||||
70 | Sub total FNDE | 0.00 | 806,188.36 | 806,188.36 | 1,145,887.07 | 365,197.67 | 127,494.82 | 0.00 | 236,998.96 | 0.00 | 229,490.69 | 101,995.86 | 0.00 | 84,709.07 | 0.00 | 84,709.07 | 0.00 | ||||||||
71 | Fundação Nacional de Saúde | ||||||||||||||||||||||||
72 | 12 | Flaviano Melo - PMDB/AC | 2424 0006 | Proc. 25100.009864/2014-01 SICONV 802697 CV 00004/2014 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | 4 | 40 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 3621120140019 | |
73 | Proposta Nº 030091/2014 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 2jun14 Empenhado NE800382 R$ 250.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Cancelamento 1,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 Pendente 410.***.***-20 - GERSON QUEIROZ MELO 22/12/2021 15:45:04 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Convênio Anulado | ||||||||||||||||||||||||
77 | Evento de Anulação gerado em 23/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 13 | Taumaturgo Lima - PT/AC | 2688 0013 | Proc. 25100.010064/2014-25 SICONV 802755 CV 00020/2014 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | 4 | 40 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Programa 3621120140019 | |
79 | Proposta Nº 030104/2014 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 2jun14 Empenhado NE800440 R$ 250.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Cancelamento 1,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 Pendente 410.***.***-20 - GERSON QUEIROZ MELO 22/12/2021 15:27:41 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Convênio Anulado | ||||||||||||||||||||||||
83 | Evento de Anulação gerado em 24/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||
84 | Sub total FUNASA | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
85 | Fundo Nacional de Saúde | ||||||||||||||||||||||||
86 | 14 | Sérgio Petecão - PSD/AC | 2914 0011 | UBS I - Comunidade Vitória | 4 | 40 | 408,000.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 244,800.00 | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 244,800.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proposta nº 11803.7370001/14-004 | ||
87 | Portaria 2635 de 02/12/14 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 15dez14 Empenhado NE487634 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 14set15 Pago 1° parcela OB838010 R$ 81.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 27out17 Pago 2º parcela OB844321 R$ 83.077,00 e OB844322 R$ 161.723,00 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 12maio2020 Pago 3ª parcela OB809835 R$81.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
94 | EM FUNCIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||
95 | 15 | Antônia Lúcia - PSC/AC | 2686 0001 | UBS I - Comunidade Besouro | 4 | 99 | 408,000.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 244,800.00 | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Proposta Nº 11803737000114002 | ||
97 | 29mai14 Empenhado NE452673 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 07ago15 pago 1ª parcela OB832996 R$ 81.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 14mar17 Pago 2º parcela OB809967 R$ 244.800,00 | ||||||||||||||||||||||||
101 | 30Ago19 Pago 3ª parcela OB815327 R$81.600,00 | ||||||||||||||||||||||||
102 | EM FUNCIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||
103 | Sub total FNS | 816,000.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 244,800.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 489,600.00 | 0.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
104 | Total Prefeitura de Porto Walter | 4,169,000.00 | 4,959,688.36 | 4,959,688.36 | 5,299,387.07 | 1,109,997.67 | 127,494.82 | 2,133,450.00 | 839,598.96 | 754,250.00 | 229,490.69 | 183,595.86 | 81,600.00 | 84,709.07 | 0.00 | 84,709.07 | 0.00 | ||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||