ACDFHKNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
2
Prefeitura de Porto Walter
3
Autor EmendaProcesso/ ConvênioProjetoValor da EmendaValor EmpenhadoEmpenho CanceladoValor Pago em 2017Restos a Pagar 2018Valor Pago em 2018Restos a Pagar 2019Valor Pago em 2019Restos a Pagar 2020Valor Pago em 2020Restos a Pagar 2021Valor Pago em 2021Restos a Pagar 2022Valor Pago em 2022Restos a Pagar 2023Valor Pago em 2023Restos a Pagar em 2024Valor Pago em 2024Situação
4
Fundo Nacional de Saúde
5
1Flaviano Melo - PMDB/AC2424 0006PAB200,000.00200,000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Prop. 36000131860/2017-00
6
Portaria 1669 de 5jul17
7
7jul17 Empenhado NE456204
8
24ago17 Pago OB835924
9
2Gladson Cameli - PP/AC3790 0005PAB250,000.00250,000.000.00250,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Prop. 36000131860/2017-00
10
Portaria 1669 de 5jul17
11
7jul17 Empenhado NE456174
12
24ago17 Pago OB835924
13
3Jéssica Sales - PMDB/AC3640 0006PAB251,769.00251,769.000.00251,769.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Prop. 36000131860/2017-00
14
Portaria 1669 de 5jul17
15
7jul17 Empenhado NE456220
16
24ago17 Pago OB835924
17
4Sérgio Petecão - PSD/AC2914 0009PAB87,005.0087,005.000.0087,005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Prop. 36000131860/2017-00
18
Portaria 1669 de 5jul17
19
7jul17 Empenhado NE456136 R$ 30,00 e NE456158 R$ 456158 R$ 86.975,00
20
24ago17 Pago OB835924
21
5Alan Rick - PRB/AC3036 0003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE83,000.0083,000.000.000.0083,000.0083,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Proposta nº 118037370001117-001
22
Portaria 3768 de 27/12/2017
23
27dez17 Empenhado NE503320
24
8mar18 Pago OB815292
25
6Alan Rick - PRB/AC3036 0003Equipamento17,000.0017,000.000.000.0017,000.0017,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Proposta nº 11803737000117-003
26
Portaria 3768 de 27/12/2017
27
27dez17 Empenhado NE503323 R$ 17.000,00
28
8mar18 Pago OB815292
29
7Extra - Flaviano MeloExtraEquipamento Odontológio0.0025,000.000.000.0025,000.0025,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Proposta nº 1200391721219181-851
30
Portaria nº 3672 de 22/12/2017
31
23dez17 Empenhado NE496458
32
14mai18 Pago OB825233
33
8Extra - Jéssica SalesExtraAmbulância0.0080,000.000.000.0080,000.0080,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Proposta nº 1200391712191815-617
34
Portaria nº 3673 de 22/12/2017
35
23dez17 Empenhado NE497151
36
11mai18 Pago OB824931
37
9Extra - Jéssica SalesExtraEquipamento Odontológio0.0025,000.000.000.0025,000.0025,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Proposta nº 120039171229139-728
38
Portaria nº 4114 de 30/12/2017
39
30dez17 Empenhado NE512423
40
6jul18 Pago OB831879
41
10Extra - Gladson CameliExtraAmbulância0.0080,000.000.000.0080,000.0080,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Proposta nº 1200391712271241-562
42
Portaria nº 4013 de 29/12/2017
43
29dez17 Empenhado NE507695
44
11mai18 Pago OB824931
45
Sub-total FNS888,774.001,098,774.000.00788,774.00310,000.00310,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
46
MINISTÉRIO DA DEFESA-PCN
47
11César Messias - PSB/AC3072 0001 Proc.
60414.000170/2017-19
cv 00059/DPCN/2017
SICONV 842899
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.250,000.00250,000.000.000.00250,000.000.00250,000.00125,000.00125,000.00125,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Programa Nº 5200020170188
48
Número da Proposta 017549/2017
49
22dez17 Empenhado NE800567 R$ 250.000,00
50
31mai19 Pago 1ª parcela 800089 R$ 50.000,00
51
12dez19 Pago 2ª parcelaOB800455 R$75.000,00
52
30abr20 Pago 3ª parcelaOB800287 R$125.000,00
53
Prestação de Contas Concluída
54
12Flaviano Melo - PMDB/AC2424 0008Proc.
60414.000191/2017-26
CV 079/DPCN/2017
SICONV 842892
Ampliação da escola Isaura Amorim de Lima300,000.00300,000.000.000.00300,000.000.00300,000.00150,000.00150,000.00150,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Código do Programa 5200020170173
55
Número da Proposta 017551/2017
56
24mai17 Empenhado NE800167 R$ 300.000,00
57
02jul19 pago 1ª parcela OB800117 R$ 60.000,00
58
02jul19 pago 2ª parcela OB800422 R$90.000,00
59
30abr20 pago 3ª parcela OB800275 R$150.000,00
60
Prestação de Contas Concluída
61
13Rocha - PSDB/AC3780 0010Proc.
60414.000391/2017-89
CV 251/DPCN/2017
SICONV 843106
Construção de Quadra Esportiva300,000.00300,000.000.000.00300,000.000.00300,000.00150,000.00150,000.00150,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Código do Programa 5200020170159
62
Número da Proposta 017555/2017
63
10nov17 Empenhado NE8004800 R$ 300.000,00
64
20mar19 Pago 1º parcela OB800041 R$ 60.000,00
65
28Dez19 Pago 2º parcela OB800401 R$90.000,00
66
30abr20 Pago 3º parcela OB800269 R$150.000,00
67
Prestação de Contas Concluída
68
14Sérgio Petecão - PSD/AC2914 0001Proc.
60414.000972/2017-11
CV 504/DPNC/2017
SICONV 852491
Construção da Sede de Câmara Municipal499,768.00499,768.000.000.00499,768.000.00499,768.00249,884.00249,884.00249,884.000.000.000.000.000.000.000.000.00Código do Programa 5200020170229
70
Número da Proposta 088266/2017
71
22nov17 Empenhado NE800535 R$ 350.000,00
72
27dez17 Empenhado NE800603 R$ 149.768,00
73
30mai19 Pago 1ª Parcela OB800086 R$99.953,00
74
02Dez19 Pago 2ª Parcela OB800425 R$149.931,00
75
30abr20 Pago 3ª Parcela B800293 R$100.116,00 e 4ª Parcela OB800294 R$149.768,00
76
Prestação de Contas Concluída
77
15Extra - Jéssica SalesExtraProc.
60414.000931/2017-24
CV 494/DPCN/2017
SICONV 851784
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL0.00800,000.000.000.00800,000.000.00800,000.00480,000.00320,000.00320,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Código de programa 5200020170249
78
Proposta nº 089468/2017
79
10nov17 Empenhado NE800476 R$800.000,00
81
13jun19 Pago 1ª parcela OBOB800105 R$160.000,00
82
24dez19 Pago 2ª parcela OB800541 R$320.000,00
83
14mai20 Pago 3ª parcela OB800329 R$320.000,00
84
Prestação de Contas Concluída
85
Sub-total PCN1,349,768.002,149,768.000.000.002,149,768.000.002,149,768.001,154,884.00994,884.00994,884.000.000.000.000.000.000.000.000.00
86
Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia/SUDAM
87
16Alan Rick - PRB/AC3036 0015Proc.
59004.000102/2017-94
SICONV 846576
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água250,000.00250,000.000.000.00250,000.000.00250,000.00250,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Programa 2060220170001
88
Proposta 014236/2017
89
16jun17 Empenhado NE800328 R$ 250.000,00
92
21nov19 Pago OB801396 R$250.000,00
93
Prestação de Contas enviada para Análise
94
Sub-total SUDAM250,000.00250,000.000.000.00250,000.000.00250,000.00250,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
95
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
96
17Sérgio Petecão - PSD/AC2914 0002SICONV 846726 CR NR 1044335-88Aquisição de Barcos e Motores200,000.00200,000.000.000.00200,000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Código do Programa 2012920170037
97
Número da Proposta 014264/2017
98
20jun17 Empenhado NE800005
99
20mar18 Pago OB800088
100
Prestação de Contas Concluída
101
Sub-total MDA200,000.00200,000.000.000.00200,000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
102
INCRA
103
18Extra - Flaviano MeloExtraProc. 54000.042750/2017-34
CV 200001/2017
SICONV 856294
Recuperação de Estradas Vicinais em Projetos de Assentamentos0.00300,000.000.000.00300,000.00300,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Programa 2220120170014
104
Proposta nº 054040/2017