1 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO | ||||||||
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3 | RESOLUCIÓN No.0791 de 2013 | ||||||||
4 | (21 DE NOVIEMBRE DE 2013) | ||||||||
5 | Por medio de la cual se actualiza el Normograma Institucional del Hospital Departamental de Villavicencio ESE | ||||||||
6 | EL GERENTE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E | ||||||||
7 | En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los Acuerdos No. 002 de 1999 ,002 de 2009, 007 de 2009 y | ||||||||
8 | BUSCA LA NORMA | CONSIDERANDO | |||||||
9 | El Hospital Departamental de Villavicencio. E.S.E., a fin de garantizar el control de cumplimiento legal, elabora un Normograma con las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables, verificando a través del desarrollo del MECI, el cumplimiento de todas y cada una de dichas normas. | ||||||||
10 | El Normograma es un instrumento que le permite a las entidades delimitar su ámbito de responsabilidad, tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, evidenciar las relaciones que tiene con otras entidades en el desarrollo de su gestión, identificar posible duplicidad de funciones o responsabilidades con otros entes públicos y soportar sus planes, programas, procesos, productos y servicios. | ||||||||
11 | La Oficina Asesora Planeación y D:I. lidera la actualización del Normograma por lo menos una vez al año, pero debe contar con el apoyo de servidores de todas las áreas del Hospital. dicha actualizacion se debera hacer para tal fin las siguientes acciones, aprovechar las herramientas tecnologicas como google docs cuyo enlace https://docs.google.com/spreadsheet/ccckey=0AnWA2axJblWodHdTN0Q5OXBsbFVtRFcxYU9YR1IxMWc&usp=sharing#gid=1 , por ello esto garantizara que este documento este actualizado en linea, el cual tendrá el siguiente contenido: | ||||||||
12 | 1. Identificar las competencias, responsabilidades o cometidos asignados al Hospital por la Constitución Política | ||||||||
13 | 2. Identificar las responsabilidades, cometidos o funciones asignadas al Hospital por las normas con fuerza de Ley: Leyes o Decretos Leyes. | ||||||||
14 | 3. Identificar las responsabilidades, cometidos o funciones asignadas al Hospital por decretos ordinarios o reglamentarios. | ||||||||
15 | 4. Identificar, en lo posible, las relaciones que tenga el Hospital con otras entidades con las cuales se debe entrar en contacto para el ejercicio de las competencias, responsabilidades, cometidos o funciones. | ||||||||
16 | 5. Identificar otras normas que, así no asignen responsabilidades o funciones, deban tenerse en cuenta para el desarrollo de la gestión del Hospital. | ||||||||
17 | 6. Identificar normas en tránsito que afecten, negativamente o positivamente, la gestión del Hospital. | ||||||||
18 | 7. Precisar las disposiciones que regulan todos los aspectos internos del Hospital: Administrativos, Financieros, Incentivos, Bienestar y capacitación, manuales (funciones y competencias, procesos, procedimientos, contratación) y, en general todos los actos administrativos de interés para el Hospital. | ||||||||
19 | El Hospital considerando que para un mejor manejo y comprensión de la normatividad que le aplica, este documento constara de dos partes: | ||||||||
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21 | 1.Normas Generales | ||||||||
22 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. | Código | Versión | Página | |||||
23 | FR-GER -01 | 3 | 1de 17 | ||||||
24 | NORMOGRAMA INSTITUCIONAL | Vigencia 15-11-2013 | |||||||
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26 | 1. NORMAS GENERALES | ||||||||
27 | ELEMENTO | N O R M A | TEMA | ||||||
28 | Funcionamiento especifico del Hospital | Constitución Política de 1991 | Regulación de la Salud a nivel nacional | ||||||
29 | Ley 23 de 1981 | Por la cual se establecen normas sobre ética médica | |||||||
30 | Ley 10 de 1990 | Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones | |||||||
31 | Ley 100 de 1993 | Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. | |||||||
32 | Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud | Por la cual se reglamenta el manejo y uso de historias clínicas. | |||||||
33 | Ley 1122 de 2007 | Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. | |||||||
34 | Ley 1438 de 2011 | Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. | |||||||
35 | Ley 1474 de 2011 | Por el cual se dictan normas orientatadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de la gestión de la función publica | |||||||
36 | LEY 1712 DE 2014 | Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. | |||||||
37 | DECRETO 103 DE 2015 | por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. | |||||||
38 | Decreto 019 de 2012 | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública - Capitulo VIII - Tramites procedimientos y regulaciones del sector administrativo de Salud y Proteccion Social. | |||||||
39 | Decreto 1599 de 2005 | Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano. | |||||||
40 | Decreto 1011 de 2006 | Por el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud. | |||||||
41 | Decreto 1703 de 2002 | Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el sistema general de seguridad social en salud. | |||||||
42 | Resoluciòn 1164 de 2002 Min Ambiente | Por la cual se implementa el Manual de procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia | |||||||
43 | Decreto 0895 de 1994 | Por el cual se reorganiza el Hospital Departamental de Villavicencio en una Empresa Social de Carácter Departamental | https://drive.google.com/file/d/0B3WA2axJblWoR1FrWjBZSmYzWEVwMG15YUgwYjlzUHJtT0lZ/view?usp=sharing | ||||||
44 | Acuerdo 01 de 2009 | Estatuto de contratación del Hospital Departamental de Vcio. | Acuerdo 002 de 2009 | ||||||
45 | Acuerdo 002 de 2009 | Por medio del cual que modifica la estructura organizacional del hospital departamental de villavicencio adoptada mediante acuerdo 002 de Nov 12 de 1999 | |||||||
46 | Acuerdo 12 del 2009 Estatuto Interno | Mediante el cual se adopta el estatuto interno del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. | |||||||
47 | Acuerdo 005 del 2 de junio 2010 | Mediante el cual se ajuste el manual especifico de funciones y de competencias laborales de los empleos de la planta global. | |||||||
48 | Acuerdo 007 del 2 de junio de 2010 | Mediante el cual se aprueba y adopta el Estatuto de Control Interno | |||||||
49 | Acuerdo 009 del 2 de junio de 2010 | Por el cual se adopta el Reglamento interno de cartera | |||||||
50 | FR-GC-03 | Listado Maestro de Documentos | |||||||
51 | Acuerdo 002 de 2013 | Aprobacion Plan de Desarrollo 2013 - 2016 "Construyendo Salud, Construimos Paz" | |||||||
52 | Resolucion 900 de 2013 | Por medio del cual se desagrega el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2014 | |||||||
53 | Res. 0755 de 2013 | Por medio del cual se aprueba el plan indicativo 2012 -2016 y el plan de accion 2013 | |||||||
54 | Decreto 1876 DE 1994 | por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado. | |||||||
55 | Decreto. 351 de 2014 | por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos hospitalarios generados en la atención de salud y otras actividades | |||||||
56 | Control Interno | Constituciòn Politica de 1991 | Regulación Constitucional del Control Interno de las entidades publicas. | ||||||
57 | Decreto Nacional 313 de 2008 | Por medio del cual se reglamenta parcialmente Ley 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007 | |||||||
58 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | |||||||
59 | Resoluciòn 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | |||||||
60 | Ley 1474 de 2011 | Por el cual se dictan normas orientatadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de la gestión de la función pública | |||||||
61 | Decreto 0984 2012 | Por el cual se modifica el Decreto 1737/98 art 2 (presentacion informe austeridad del gasto) | |||||||
62 | Decreto 1716 2009 articulo 26 | Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001 | |||||||
63 | Decreto 2641 2012 | "Por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011" Estrategias para la construcion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano | |||||||
64 | Resoluciòn 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | |||||||
65 | Decreto 943 DE 2014 | Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). | |||||||
66 | Principios del Sistema de Control Interno | Constituciòn Politica de 1991 | Regulación Constitucional del Control Interno de las entidades publicas. | ||||||
67 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | |||||||
68 | Ley 80 de 199e | Se expide estatuto general de contratación de la admón. publica | |||||||
69 | Ley 489 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamientos de las entidades. | |||||||
70 | Directiva Presidencial Nº 02 de 1994 | Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. | |||||||
71 | Fundamentos | Constituciòn Politica de 1991 | Regulación constitucional del control interno de las entidades publicas, autonomía de entidades territoriales y Organización del Estado Colombiano | ||||||
72 | Objetivos | Constituciòn Politica de 1991 | Regulación constitucional del control interno de las entidades publicas, autonomía de entidades territoriales y Organización del Estado Colombiano | ||||||
73 | Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | ||||||
74 | Constituciòn Politica de 1991 | Regulación de los derechos fundamentales de la vida, igualdad, honor, intimidad, imagen propia, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de cultos, debido proceso, principio de buena Fè, prohibición a servidores públicos y derechos básicos de la persona y sus familia. | |||||||
75 | Ley 190 de 1195 | Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Publica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. | |||||||
76 | Ley 734 de 2002 | Por la cual se expide el Código Disciplinario Único | |||||||
77 | Decreto1227 de 2005 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998 | |||||||
78 | Decreto 3622 de 2005 | Por el cual se adoptan políticas de desarrollo administrativo. | |||||||
79 | Constituciòn Politica de 1991 | Regulación constitucional de la responsabilidad de los servidores públicos, Derecho al trabajo. Libertad de profesión u oficio, debido proceso, Derecho de asociacion,Sindicalizacion, derechos de la familia, igualdad y protección de la mujer, derechos del trabajador a la capacitacion,negociacion colectiva,regulacion de la función publica. | |||||||
80 | Estilo de Dirección | Directiva Presidencial Nº de 1994 | Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. | ||||||
81 | Directiva Presidencial nº 4 de 1994 | Lucha contra la corrupción en la contratación estatal. | |||||||
82 | directiva presidencial nº 10 | Programa de renovación de la administración publica hacia un estado comunitario. | |||||||
83 | Ley 909 de 2004 | Normas que regulan el empleo publico, la carrera administrativa y la gerencia publica. | |||||||
84 | Ley 1010 de 2006 | Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros Hostigamientos en el marco de relaciones de trabajo. | |||||||
85 | Decreto 2539 de 2005 | Por el cual se establecen las competencias laborales generales para empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos Ley 770 y 785 de 2005 | |||||||
86 | Decreto 2482 del 3 de Dic de 2012 | Por el cual se establece los lineamientos generales para la integracion de la planeacion y la gestion | |||||||
87 | Estrategias para la construccion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano Por el cual se reglamenta los articulos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 | ||||||||
88 | Decreto 2693 del 21 de dic de 2012 | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en linea y se reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras dsisposiciones. | |||||||
89 | Manual para la Planeación y Ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | El proceso de rendición de cuentas por parte de la Institución trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión pública | |||||||
90 | Planes y Programas | Constituciòn Politica de 1991 | Regula manejo ambiental, formas de participación democrática, Régimen departamental y Plan de desarrollo. | ||||||
91 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | |||||||
92 | Ley 152 de 1994 | Se establece la Ley orgánica del plan de desarrollo. | |||||||
93 | Ley 489 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamientos de las entidades. | |||||||
94 | Decreto 2641 del 17 de DIC DE 2012 | "Por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011" Estrategias para la construcion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano | |||||||
95 | Decreto 2145 de 1999 | Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de presupuesto de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta. | |||||||
96 | Decreto 2145 de 1999 | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración publica del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. | |||||||
97 | Directiva presidencial nº1 de 1997 | Directrices y precisa el sistema de control lnterno | |||||||
98 | Modelo de Operación | Constituciòn Politica de 1991 | Regula la organización del poder públicos, las funciones del Presidente de la Republica, del gobierno, de los ministros y direcciona la función administrativa, Funciones de la rama judicial, de la Corte Constitucional, Fiscalía General y en general de todos los organismos de control y vigilancia del orden nacional. | ||||||
99 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | |||||||
100 | Ley 715 de 2001 | Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias. Para salud y educación | |||||||
101 | Ley 872 de 2003 | Por el cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder publico. | |||||||
102 | Decreto 1537 de 2001 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. | |||||||
103 | Directiva presidencial nº1 de 1997 | Directrices y precisa el sistema de control interno | |||||||
104 | Resoluciòn 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | |||||||
105 | Decreto 3622 de 2005 | Por el cual se adoptan políticas de desarrollo administrativo. | |||||||
106 | Estructura Organizacional | Constituciòn Politica de 1991 | Regula la organización del poder públicos, las funciones del Presidente de la Republica, del gobierno, de los ministros y direcciona la función administrativa, Funciones de la rama judicial, de la Corte Constitucional, Fiscalía General y en general de todos los organismos de control y vigilancia del orden nacional. | buscar en la Web | |||||
107 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
108 | Ley 489 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamientos de las entidades. | buscar en la Web | ||||||
109 | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 "Prosperidad para Todos Es la base de las políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de la República, a través de su equipo de Gobierno y plasma los temas y propuestas expuestas a los colombianos durante su campaña electoral. | |||||||
110 | Plan de Desarrollo JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES 2012 – 2015 | Plan de desarrollo Juntos Construyendo Sueños y Realidades 2012 – 2015 Gobernación del Meta | |||||||
111 | Plan de Desarrollo 2013 - 2016 Construyendo salud Construimos Paz | Plan de Desarrollo 2013 - 2016 Construyendo salud Construimos Paz | |||||||
112 | Contexto Estratégico | Decreto 1537 de 2001 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. | buscar en la Web | |||||
113 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
114 | Resoluciòn 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
115 | Identificación de Riesgos. | Decreto 1537 de 2001 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. | buscar en la Web | |||||
116 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
117 | Resoluciòn 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
118 | Valoración de Riesgos | Decreto 1537 de 2001 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. | buscar en la Web | |||||
119 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
120 | Política de Administración de Riesgos. | Resoluciòn 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | |||||
121 | Ley 489 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamientos de las entidades. | buscar en la Web | ||||||
122 | Directiva Presidencial 09 de 1999 | Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción. | buscar en la Web | ||||||
123 | Decreto 2145 de 1999 | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración publica del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. | buscar en la Web | ||||||
124 | Políticas de Operación. | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
125 | Procedimientos | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
126 | Ley 489 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamientos de las entidades. | buscar en la Web | ||||||
127 | Resoluciòn 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
128 | Decreto 1716 de 2009 | Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001 | buscar en la Web | ||||||
129 | Ley 872 de 2003 | Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se e dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
130 | Decreto 2145 de 1999 | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración publica del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. | buscar en la Web | ||||||
131 | Indicadores | Ley 190 de 1995 | Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se e dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
132 | Resoluciòn 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
133 | Manual de Procedimientos (Operaciones) | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
134 | Ley 190 de 1995 | Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se e dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
135 | Decreto 2539 de 2001 | Por el cual se establecen las competencias laborales generales para empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos Ley 770 y 785 de 2005 | buscar en la Web | ||||||
136 | Código Contencioso Administrativo | Por el cual se implementa el procedimiento administrativo y los procesos en la Jurisdicción Contencioso Administrativo. | buscar en la Web | ||||||
137 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
138 | Información Primaria | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
139 | Ley 190 de 1995 | Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Publica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. | buscar en la Web | ||||||
140 | Ley 594 de 2000 | Por medio del cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. | buscar en la Web | ||||||
141 | Constituciòn Politica de 1991 | Regula el derecho a la intimidad, derecho de petición y derecho de libertad de opinión, comunicación, expresión. | buscar en la Web | ||||||
142 | Ley 134 de 1994 | Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. | buscar en la Web | ||||||
143 | Ley 152 de 1994 | Se establece la Ley orgánica del plan de desarrollo. | buscar en la Web | ||||||
144 | Información Secundaria | Constituciòn Politica de 1991 | Regula el derecho de expresión | buscar en la Web | |||||
145 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
146 | Ley 850 de 2003 | Por medio del cual se reglamenta la veeduría ciudadana. | buscar en la Web | ||||||
147 | Ley 594 de 2000 | Por medio del cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. | buscar en la Web | ||||||
148 | Ley 909 de 2004 | Normas que regulan el empleo publico, la carrera administrativa y la gerencia publica. | buscar en la Web | ||||||
149 | Ley 174 de 2011 | Art. 74: Plan de accion de las entidades publicas | buscar en la Web | ||||||
150 | Sistemas de información. | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
151 | Ley 190 de 1995 | Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se e dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
152 | Ley 298 de 1996 | Sistema Nacional de Contabilidad Publica | buscar en la Web | ||||||
153 | Ley 489 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamientos de las entidades. | buscar en la Web | ||||||
154 | Ley 715 de 2001 | Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,288,356 y 357( Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. | buscar en la Web | ||||||
155 | Decreto 2145 de 1999 | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración publica del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. | buscar en la Web | ||||||
156 | Directiva Presidencial 12 de 2002 | Por cual se fijan lineamientos en materia de lucha contra la corrupción en la contratación estatal. | buscar en la Web | ||||||
157 | Ley 594 de 2000 | Por medio del cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. | buscar en la Web | ||||||
158 | Ley 909 de 2004 | Normas que regulan el empleo publico, la carrera administrativa y la gerencia publica. | buscar en la Web | ||||||
159 | Directiva presidencial 02 de 2002 | Derechos de autor y derechos conexos. | buscar en la Web | ||||||
160 | Directiva presidencial 02 del 2000 | Normas sobre Gobierno en línea | buscar en la Web | ||||||
161 | Constituciòn Politica de 1991 | Regula el Plan Nacional de Desarrollo | buscar en la Web | ||||||
162 | Decreto 115 de 1996 | Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de presupuesto de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta. | buscar en la Web | ||||||
163 | Decreto 1363 de 2000 | Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación. | buscar en la Web | ||||||
164 | Decreto 4110 de 2004 | Reglamento Ley 872 de 2003. Norma de calidad en Entidades publicas | buscar en la Web | ||||||
165 | Decreto 2693/2012 | "Por el cual se establece los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en linea de la Republica de Colombia, se reglamentan parcialmente las leyes 1341/2009 y 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones" | buscar en la Web | ||||||
166 | Decreto 4485 de 2009 | Se actualiza la norma técnica de calidad. | buscar en la Web | ||||||
167 | Comunicación Organizacional. | Constituciòn Politica de 1991 | Regula el libre desarrollo de la personalidad y los fines del Estado. | buscar en la Web | |||||
168 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
169 | Comunicación Informativa | Constituciòn Politica de 1991 | Regula la libertad de expresión, de comunicación y las formas de obtener información mediante su acceso libre, igualmente regula la calidad de bienes y servicios ofrecidos por el Estado. | buscar en la Web | |||||
170 | Constituciòn Politica de 1991 | Especifica la organización del Distrito capital y otros distritos y la creación de municipios con la designación de sus autoridades especificando en general la autonomía de las entidades territoriales y la organización del poder publico. | buscar en la Web | ||||||
171 | Ley 42 de 1993 | Por la cual se regula los principios del control fiscal financiero. | buscar en la Web | ||||||
172 | Ley 80 de 199e | Establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública | buscar en la Web | ||||||
173 | Ley 734 de 2002 | Se establece el código único disciplinario | |||||||
174 | Ley 489 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamientos de las entidades. | buscar en la Web | ||||||
175 | Directiva Presidencial Nº 12 de 2002 | Por cual se fijan lineamientos en materia de lucha contra la corrupción en la contratación estatal. | buscar en la Web | ||||||
176 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
177 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
178 | Medios de Comunicación. | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
179 | Ley 190 de 1995 | Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se e dictan otras disposiciones | buscar en la Web | ||||||
180 | Directiva Presidencial 01 de 1997 | Proporciona las directrices y se precisa el desarrollo del Sistema de Control Interno | buscar en la Web | ||||||
181 | Autoevaluación del Control. | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
182 | Decreto 2145 de 1999 | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración publica del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. | buscar en la Web | ||||||
183 | Autoevaluación de Gestión | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
184 | Ley 42 de 1993 | Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. | buscar en la Web | ||||||
185 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
186 | Decreto 1537 de 2001 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. | buscar en la Web | ||||||
187 | Evaluación del Sistema de Control Interno | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
188 | Ley 42 de 1993 | Por la cual se regula los principios del control fiscal financiero. | buscar en la Web | ||||||
189 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
190 | Decreto 2145 de 1999 | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración publica del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. | buscar en la Web | ||||||
191 | Decreto 1283 de 1996 | Reglamenta el FOSYGA | buscar en la Web | ||||||
192 | Decreto 1537 de 2004 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. | buscar en la Web | ||||||
193 | Ley 1474 de 2011 | Por la cual se dictan normas oreintadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. | buscar en la Web | ||||||
194 | Normas de auditoria interna generalmente aceptadas. | Normas establecidas y adoptadas. | buscar en la Web | ||||||
195 | Plan de Mejoramiento Institucional. | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
196 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
197 | Resolucion 979 de 2013 Contraloria Departamental del Meta | Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría General del Meta. | Resolucion 979 de 2013 Contraloria Departamental del Meta | ||||||
198 | Planes de Mejoramiento Funcional. | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
199 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
200 | Ley 87 de 1993 | Reglamenta el sistema de control interno | buscar en la Web | ||||||
201 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
202 | Planes de Mejoramiento Individual. | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | buscar en la Web | |||||
203 | Resolución 357 de julio 23 de 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control linterna contable y de reporte del informe anual de evaluación a la CGN. | buscar en la Web | ||||||
204 | Circular externa 100-003 | Metodología Plan de Mejoramiento individual. | buscar en la Web | ||||||
205 | Resolución 0208 de 2006 | Adopción Modelo Estándar de Control Interno | buscar en la Web | ||||||
206 | Resolución 0308 de junio de 2008 | Se crea el Sistema integrado de Control Interno del Hospital Departamental de Villavicencio - SIGAME | buscar en la Web | ||||||
207 | Acuerdo 007 de 2009 | Se adoptan los modelos administrativo institucional y de Gestión | buscar en la Web | ||||||
208 | Acuerdo 001 de 2009 | Manual de Contratación Hospital Departamental Vcio. | buscar en la Web | ||||||
209 | Incripcion al registro civil de Nacimiento | Constitución Política de 1991 en sus articulos 13,14,17,44 93 y 266 | De los derechos, las garantias y los deberes | buscar en la Web | |||||
210 | Ley 1098 de 2006 Codigo de Infancia y la Adolescencia | Por la cual se establecen normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. | buscar en la Web | ||||||
211 | Ley 12 de 1991 | Por la cual se aprueba la convención sobre los derechos del niño. | buscar en la Web | ||||||
212 | Átención en salud a población especial | Ley 1448 de 2011 | Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las vicitmas del conflicto armado. | buscar en la Web | |||||
213 | Ley 21 de 1991 | Convenio sobre pueblos Indigenas | buscar en la Web | ||||||
214 | Ley 1098 de 2006 Codigo de Infancia y la Adolescencia | Atención preferente para la infancia y la Adolescencia | buscar en la Web | ||||||
215 | Ley 1257 de 2008 | Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y descriminación contra las mujeres. | buscar en la Web | ||||||
216 | Resolución 459 de 2012 | Por la cual se adopta el protocolo y modelo de Atención en salud para las victimas de la Violencia | buscar en la Web | ||||||
217 | Peticiones, Quejas y Reclamos | Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción | Sistema de quejas y reclamos en las entidades publicas | buscar en la Web | |||||
218 | Ley 100 de 1993 | Art. 159 Garantia de los Afiliados | buscar en la Web | ||||||
219 | Ley 1474 de 2011 | Art. 76 Dependencias encargadas de recibir, tramitar y resolver quejas y reclamos en las entidades publicas | buscar en la Web | ||||||
220 | Decreto 1757 de 1994 | ||||||||
221 | Circular 009 de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud | Sistema de quejas y reclamos. | buscar en la Web | ||||||
222 | Medición de la Insatisfacción de los usuarios | Circular Externa No 09 del 19 de Julio de 2012 de la Superintendencia Nacional de Salud | Titulo IV Indicadores de Alerta Temprana | buscar en la Web | |||||
223 | Intervención de Trabajo Social | Ley 53 de 1977 | Por la cual se reglamenta el ejercicio de la Profesión de Trabajo Social | buscar en la Web | |||||
224 | 2. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA GENERACION DE INFORMES | buscar en la Web | |||||||
225 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. | Código | Versión | Página | buscar en la Web | ||||
226 | FR-GER -01 | 3 | 10 de 17 | buscar en la Web | |||||
227 | NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 2. Normatividad aplicable a la generacion de informes | Vigencia 15-11-2013 | buscar en la Web | ||||||
228 | ENTIDAD RECEPTORA | FECHA DE CORTE | FECHA DE ENVIO DEL INFORME | PERIODICIDAD | MARCO LEGAL | CONTENIDO DEL INFORME | RESPONSABLES DEL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN | buscar en la Web | |
229 | Ministerio del Interior y de Justicia | 30 de junio, 31 de diciembre | 15 Julio - 15 enero año siguiente | Semestral | Decreto 1716 del 14/05/2009 | Formato único de información litigiosa y conciliaciones e informes sobre repetición y llamamiento en garantía. Y publicación pagina web. | Secretario Técnico del comité y Jurídicos y apoyo de sistemas | buscar en la Web | |
230 | a los 3 días siguientes a su suscripción | Actas contentivas de acuerdos conciliatorios celebrados ante los agentes del Ministerio Publico. | buscar en la Web | ||||||
231 | Ministerio de la Protección Social. Sistema de Información Hospitalario (SIHO) | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 30 Abril - 30 Julio - 30 Octubre - 30 de enero del año siguiente | Trimestral | Decreto 2193 de 2004 | Información general, cartera por deudor, pasivos, ejecución presupuestal, Producción y Contratación | Representante Legal, Subgerencia Financiera, Revisoría Fiscal, Subproceso de Estadística, Unidad funcional de apoyo de Presupuesto, unidad funcional de apoyo de Contabilidad, Oficina Asesora Jurídica, Unidad funcional de apoyo de Cartera. | elnene | |
232 | 31 de diciembre | 28 Febrero año siguiente | Anual | Decreto 2193 de 2004 y modificatorio | Información general, ingresos, gastos, balance general, estado de resultados, facturación, mecanismos de pago, producción, capacidad instalada, pasivo prestacional y contratación | Representante Legal, Subgerencia Financiera, Contabilidad, Revisoría Fiscal, Estadistica, Recursos Humanos, presupuesto, contabilidad, cartera y Jurídica | |||
233 | 30 de junio, 31 de diciembre | 30 de julio y 30 de enero del año siguiente | Semestral | Decreto 2193 de 2004 y modificatorio | Indicadores de Calidad | Unidades Funcionales de Producción, Unidad funcional de apoyo de epidemiologia e investigación, subproceso de estadística | buscar en la Web | ||
234 | DIAN | En función del calendario Tributario | En función del calendario Tributario | Mensual | Estatuto tributario | Retención en la fuente | Unidad funcional de apoyo de Contabilidad | buscar en la Web | |
235 | Anual | Articulo 631 del Estatuto Tributario | Información Exógena en medios magnéticos, Declaración de Ingresos y Patrimonio | Unidad funcional de apoyo de Contabilidad | buscar en la Web | ||||
236 | Tesorería Municipal | En función del calendario Tributario | En función del calendario Tributario | Anual | Acuerdo Municipal | Pago de impuesto predial | Unidad funcional de apoyo de Contabilidad | buscar en la Web | |
237 | Anual | Declaración de Industria y comercio | Unidad funcional de apoyo de Contabilidad | buscar en la Web | |||||
238 | Fondos de Cesantías | 31 de diciembre | antes del 14 Febrero | Anual | Ley 50/90 | Valores a consignar por cesantías anuales año anterior. | Unidad funcional de Apoyo de talento humano | buscar en la Web | |
239 | Ministerio de protección social | mes inmediatamente anterior | 1er. Día hábil del mes siguiente | Mensual | Decreto 1464 de mayo 10 del 2005 | Planilla unificada de aportes a la seguridad social | Unidad funcional de Apoyo de talento humano | buscar en la Web | |
240 | Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP | 31 de diciembre | Antes del 28 de febrero | Informe ejecutivo Anual del sistema de control Interno | Todas las Áreas | buscar en la Web | |||
241 | 31 de diciembre | Al 30 de enero | Anual | Circular 004 de 2005 DAFP | Evaluación Institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 | Todas las Áreas | buscar en la Web | ||
242 | Contaduría General de la Nación | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 30 Abril - 31 Julio - 31 Octubre- 15 Febrero año siguiente | Trimestral | Articulo 5º de la Resolución 354 de 2007 | Trimestral CGN2005_001, 002, Informe final notas a los estados financieros, Dictamen revisor fiscal, CGN2005_001,002. | Representante Legal, Subgerencia Financiera, Unidad Funcional de apoyo de Contabilidad, Revisor Fiscal | ||
243 | 31 de diciembre | 15 de febrero de la vigencia siguiente | Anual | Resolución 357 de 2008 | Informe de Control Interno | Oficina de control interno | |||
244 | Consejo de política Fiscal del Departamento del Meta CONFIS | Mes inmediatamente anterior | Mensualmente según programación establecida por el CONFIS | Mensual | Decreto 115 de 1996 | Cartera por Edades-Ejecuciones presupuestales-Ingresos y gastos-Balance y estados financieros-Flujo de fondos de Tesorería - Listado desagregado de cada uno de los registros - Notas de los Estados Financieros | Unidad Funcional de apoyo de Contabilidad - Subgerencia Financiera | ||
245 | Secretaria de Salud Municipal | semana inmediatamente anterior | Primer día de la semana | Semanal | Resolución 3518/86 | Eventos notificación obligatoria | Unidad Funcional de Apoyo Epidemiología e investigación | ||
246 | mes inmediatamente anterior | Primer día de la semana | Mensual | Resolución 3518/86 | Informe tuberculosis | Unidad Funcional de Apoyo Epidemiología e investigación | |||
247 | mes inmediatamente anterior | Primer día de la semana | Mensual | Resolución 3518/86 | Enfermedad transmitida por vectores | Unidad Funcional de Apoyo Epidemiología e investigación | |||
248 | Ministerio de la Protección Social (SISMED) | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | los primeros diez (10) días calendario después de vencido el trimestre. | Trimestral | Circular No.01 de 2007 | Registro de la compra de medicamentos | Administrador SICE, Subproceso de servicios farmacéuticos | ||
249 | Procuraduría General de la Nación | mes inmediatamente anterior | 10 primeros días de cada mes | Mensual | Contratación de prestación de servicios | Oficina Asesora Jurídica | |||
250 | Secretaría de Salud Departamental | 30 de octubre de 2009 | 31 de marzo de 2010 | Cada dos (2) años | Resolución 5123 de 2006 | Presentación Plan Bienal de Salud | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional, Subgerencias. | ||
251 | Secretaria de Planeación de la Gobernación del Meta | 31 de mayo | día 15 del mes de junio del año | Anual | Resolución 097/08 | Presentar proyectos de Inversión Pública e incluir en el POAI de cada año fiscal | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional, Subgerencias. | ||
252 | SUPERSALUD | 30 de junio, 31 de diciembre | 31 de Julio - 25 Febrero año siguiente | Semestral | Circular Externa No. 049 de 2008 | Archivo tipo 000, evidencia del reporte de información, archivo tipo 063, datos generales, archivo tipo 064, deudores, archivo tipo 114, cuentas por cobrar sin respaldo contractual, archivo tipo 065, acreedores, archivo tipo 066, facturación, archivo tipo | Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera, Estadistica y Oficina de Calidad, Mantenimiento biomedico, Mantenimiento Hospitalario | Subgerencia Financiera | |
253 | Contralorìa Departamental del Meta | 31 de diciembre | 28 de febrero del año siguiente | Anual | Resolución 190 del 22 de Noviembre de 2004 | Ejecución al plan Operativo, CDM 104-1, CDM 105-1, CDM 106-3, CDM 107-01, CDM 108-1, CDM 109, CDM 110, CDM 110-1, CDM 110-2, CDM 111, CDM 111-1, CDM 112, CDM 112-1, CDM 115-1, CDM 116, CDM 118, CDM 119-1, CDM 120,CDM 121-1, CDM 121-2, CDM 122, CDM 123. | Representante Legal, Subgerencia Financiera, Subgerencia Adminsitrativa, Oficina Asesora de Control Interno, Presupuesto, Contabilidad, Oficina Juridica, Tesorería, Recursos humanos, Almacén, contabilidad y Revisoría Fiscal. | Subgerencia Financiera | |
254 | 30 de marzo | 30 April | Primer Trimestre | Resolución 190 del 22 de Noviembre de 2004 | Plan Estrategico, Programación del plan operativo para la vigencia fiscal que se inicia, Ejecución del plan operativo correspondiente al periodo que rinde la cuenta, CDM-103-1, CDM 104-1, CDM 105-1, CDM 106-2, CDM 106-3, CDM 107, CDM 108-1, CDEM 111, CDM | Representante Legal, Interno, Presupuesto, Subgerencia Financiera, Oficina Juridica, Subgerencia Administrativa, Tesorería, Recursos Humanos, Contabilidad, Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. | Subgerencia Financiera | ||
255 | 30 junio, 30 septiembre | 30 Julio - 30 Octubre | Segundo y Tercer Trimestre | Resolución 190 del 22 de Noviembre de 2004 | Ejecución del plan operativo, correspondiente al período que rinde la cuenta, CDM-104-1, CDM 105-1, CDM 106-3, CDM 108-1, CDM 111, CDM 111-1, CDM 115-1, CDM 116, CDM 118, CDM 120, CDM 121-1, CDM 121-2, CDM 122, Actos administrativos de modificación | Representante Legal, , Presupuesto, Subgerencia Financiera, Oficina Juridica, Subgerencia Administrativa, Tesorería, Contabilidad. | Subgerencia Financiera | ||
256 | SIDEF/ SCHIP ( Sistema Consolidador de Hacienda e información financiera pública) (Contraloria General de la República) | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre, 30 de enero | Trimestral y anual | quince dias hábiles posterior al trimestre. | Resolución 5544 de 2003, Ley 617/00, Decretos reglamentarios 192 y 735/01 y al titulo VIII | Consolidación informes Ingresos presupuestales, Gastos presupuestales, Tesoreria, Flujo de Ingresos y gastos, flujos económicos | Sistemas, Presupuesto, Tesoreria y Contabilidad | Subgerencia Financiera | |
257 | Ministerio de Protección Social Sistema de Información Hospitalario (SIHO) | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 30 Abril - 30 Julio - 30 Octubre - 30 de enero del año siguiente | Trimestral | Decreto 2193 de 2004 y modificatorio | Información general, cartera por deudor, pasivos, ejecución presupuestal, Producción y Contratación | Representante Legal, Subgerencia Financiera, Revisoría Fiscal, Estadistica, Presupuesto, Contabilidad, Jurídica, Cartera. | Subgerencia Financiera | |
258 | 31 de diciembre | 28 Febrero año siguiente | Anual | Decreto 2193 de 2004 y modificatorio | Información general, ingresos, gastos, balance general, estado de resultados, facturación, mecanismos de pago, producción, capacidad instalada, pasivo prestacional y contratación | Representante Legal, Subgerencia Financiera, Contabilidad, Revisoria Fiscal, Estadistica,Recursos Humanos, presupuesto, contabilidad, cartera y Juridica | Subgerencia Financiera | ||
259 | 30 de junio, 31 de diciembre | 30 de julio y 30 de enero del año siguiente | Semestral | Decreto 2193 de 2004 y modificatorio | Indicadores de Calidad | Unidades Funcionales de Producción, Oficina de Epidemiologia, oficina de estadistica | Subgerencia Financiera | ||
260 | Ministerio de Salud y de la proteccion social - Superintendencia Nal de Salud | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre, 30 de enero | 30 Abril - 31 Julio - 31 Octubre - 31 de enero del año siguiente | Trimestral | Circular Conjunta 030 de 02-09-2013 | Procedimiento de saneamiento y aclaracion de cuentas del sector Salud a través del cruce de información entre las ERP, Régimen contributivo, Rég Subsidiado, Entidades Territoriales, a través de la Plataforma SISPRO, PISIS del MPS | Unidad Funcional de Apoyo Cartera | Subgerencia Financiera | |
261 | DIAN | En función del calendario Tributario | En función del calendario Tributario | Mensual | Estatuto tributario | Retencion en la fuente | Contabilidad | Subgerencia Financiera | |
262 | Anual | Articulo 631 del Estatuto Tributario | Información Exogena en medios magneticos, Declaración de Ingresos y Patrimonio | Contabilidad | Subgerencia Financiera | ||||
263 | Tesorería Municipal | En función del calendario Tributario | En función del calendario Tributario | Anual | Acuerdo Municipal | Pago de impuesto predial | Subgerencia Financiera | ||
264 | Anual | Declaracion de Industria y comercio | Contabilidad | Subgerencia Financiera | |||||
265 | Contaduria General de la Nación | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 30 Abril - 31 Julio - 31 Octubre- 15 Febrero año siguiente | Trimestral | Articulo 5º de la Resolución 354 de 2007 | Trimestral CGN2005_001, 002, Informe final notas a los estados financieros, Dictamen revisor fiscal, CGN2005_001,002 | Representante Legal, Subgerencia Financiera, Contabilidad}, Revisor Fiscal | Subgerencia Financiera | |
266 | Consejo de política Fiscal del Departamento del Meta CONFIS | mes inmediatamente anterior | Mensualmente según programación establecida por el CONFIS | Mensual | Decreto 115 de 1996 | Cartera por Edades-Ejecuciones presupuestales-Ingresos y gastos-Balnace y estados financieros-Flujo de fondos de Tesoreria - Listado desagregado de cada uno de los registros - Notas de los Estados Financieros | Contabilidad - Subgerencia Financiera | Sungerencia Financiera | |
267 | Junta Directiva | 31 de diciembre | A mas tardar el 15 de Marzo de la siguiente vigencia | Trimestral | Estatuto Interno del Hospital | Balance general y Estados financieros con corte a 31 de diciembre | Contabilidad - Subgerencia Financiera | Subgerencia Financiera | |
268 | Subgerencia Administrativa | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 15 Abril - 15 Julio - 15 Octubre - 15 enero año siguiente | Trimestral | LEY 734 y Reglamento interno de trabajo del Hospital Departamental de Villavicencio | Procesos disciplinarios | Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios | ||
269 | Oficina de Calidad | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 15 Abril - 15 Julio - 15 Octubre - 15 enero año siguiente | Trimestral | Formato FR-GC-12, FR-GC-13 y FR-GC-42 | Indicadores | Subgerencias | ||
270 | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre, 15 de enero del año siguiente | Trimestral | Normatividad del Sistema Único de Acreditación MPS | Avance planes de mejoramiento equipos de estándares de acreditación | Equipos de Estándares de Acreditación | |||
271 | Ciudadanía en General | 31 de diciembre | 15 de abril | anual | Pacto de auditorias visibles | Rendición de cuentas | Subgerencias | ||
272 | Ciudadanía en General | Indefinida | Permanente | Permanente | Circular externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. | Consulta y seguimiento derechos de petición, debe contener como minimo la siguiente información: El tema o asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción o radicación, el termino para resolverla, la dependencia responsable del asunto, la fecha y numero de oficio de respuesta.. Registro que debe estar publicado en la pagina web u otro medio que permita su consulta y seguimiento. | Oficina Asesora Juridica | ||
273 | Oficina Asesora de planeación y Desarrollo Institucional | Segundo semestre | Antes del 31 de diciembre | Anual | Resolución 898 de 2009 del HDV E.S.E | Actualización Mapa de riesgos | todas las áreas | ||
274 | Gerencia | Una vez al año o según novedades | 3 días hábiles posteriores a la modificación. | Anual o según necesidad | Resolución de adopción Normograma. | Actualización | Planeación y DI y todas las áreas. | ||
275 | Oficina Asesora de planeación y Desarrollo Institucional | Permanentemente | Permanentemente | Permanentemente | Resolución 287 de 2013 del HDV E.S.E. se crea el Comité Institucional de Desarrollo Institucional | Comité Institucional de Desarrollo Administrativfo del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. Implementará las politicas de desarrollo administrativo en referencia a la formulación del Plan estrategicos Institucional (Indicativo cuatrienal), Formulación del Plan de Acción anual, socializaciones de los planes institucionales | Planeación y DI y todas las áreas. | ||
276 | Oficina Asesora de planeación y Desarrollo Institucional | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 15 Abril - 15 Julio - 15 Octubre - 15 enero año siguiente | Trimestral | Resolución 285 del 30 de abril del 2013 el cual adopta El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. Para la Vigencia 2013 | Las Políticas orientadas a evitar La materialización de Riesgos de corrupción (primer componente) Las políticas orientadas a implementar estrategias (segundo componente); Antitrámites Las políticas orientadas a implementar estrategias para la Rendición de Cuentas (tercer componente); Definir mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (cuarto componente). | Planeación y DI y todas las áreas. | ||
277 | Oficina Asesora de planeación y Desarrollo Institucional | Cada cuatro Años o según novedades. | Según Novedad | Cada cuatro Años o según novedades. | Resolución 0099 de febrero 11 del 2013 Por la cual se adopta la Plataforma Estratégica vigencia 2013 - 2016 para el Hospital Departamental de Villavicencio ESE | Adoptar y aplicar La Misión, La visión, Politicas de Calidad y Objetivos estrategicos Institucional del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. para la vigencia 2013-2016 | Planeación y DI y todas las áreas. | ||
278 | Oficina Asesora de planeación y Desarrollo Institucional | Cada Trimestre | Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre | Trimestral | Acuerdos de gestión. | Reporte de indicadores de seguimiento a Gerencia. | Acuerdos suscritos | ||
279 | Vigencia siguiente | 31 de enero | Anual | Ley 1474 de 2011 Art. 74 | Publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. | Planeación y DI y todas las áreas. | |||
280 | DAFP | Anual | Según solicitud vía pág. web. | Anual | Encuesta | Participación femenina Ley de Cuotas | Talento Humano | ||
281 | DAFP | Anual | Según solicitud vía pág. web. | Anual | Encuesta | Implementación Acuerdos de Gestión. | Talento Humano | ||
282 | Súper Salud | Cada cuatro Años o según novedades. | Según novedad | Según novedad/ fecha obligatoria. | Artículos 14 y 15 Decreto 1011 de 2006 | Obligatorio y según novedades | Calidad | ||
283 | Súper Salud | Primer trimestre según informe de ente de control | Según fecha establecida Ente de Control | pago tasas entes de vigilancia y control | Según comunicado | Pago tasas | Gerencia y Financiera | ||
284 | Talento Humano | Mensual | 20 de cada mes | Mensual | Según Formato | Reporte de necesidades de recurso humano | Todas las áreas. | ||
285 | |||||||||
286 | SUPERSALUD | 30 de junio, 31 de diciembre | Febrero y Agosto | Semestral | Circular 47 /2008 | Infecciones Mortalidad eventos adversos | Epidemiologìa | Subgerencia Asistencial | |
287 | Secretaria de Salud Municipal | semana inmediatamente anterior | Primer día de la semana | Semanal | Resolución 3518/86 | Eventos notificación obligatoria | Epidemiologia | Subgerencia Asistencial | |
288 | mes inmediatamente anterior | Primer día de la semana | Mensual | Resolución 3518/86 | Informe tuberculosis | Epidemiologia | Subgerencia Asistencial | ||
289 | mes inmediatamente anterior | Primer día de la semana | Mensual | Resolución 3518/86 | Enfermedad transmitida por vectores | Epidemiologia | Subgerencia Asistencial | ||
290 | Gobernación del Meta, Presidencia de la República ( Comité del Pacto por la Transparencia) | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 15 Abril - 15 Julio-15 Octubre-15 enero año siguiente | Trimestral | Ley 489 de 1998 | Pacto de auditorìas visibles, instrumento único de autoevaluación para alcaldias y Gobernaciones, instrumento único de evaluación de compromisos transversales Informes de contratación - Informes de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) | Subgerencias, Oficina juridica, Oficina Asesora de Control Interno, Estadistica, sistemas, Atención al Usuario, oficina de calidad. Talento Humano, Suministros | Subgerencia Adminsitrativa | |
291 | Fondos de Cesantías | 31 de diciembre | antes del 14 Febrero | Anual | Ley 50/90 | Valores a consignar por cesantías anuales año anterior. | Profesional Especializado Recursos Humanos | Subgerencia Administrativa. | |
292 | Ministerio de proteccion social | mes inmediatamente anterior | 1er. Dia hábil del mes siguiente | Mensual | Decreto 1464 de mayo 10 del 2005 | Planilla unificada de aportes a la seguridad social | Profesional Especializado Recursos Humanos | Subgerencia Administrativa. | |
293 | Subgerencia Administrativa | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | 15 Abril - 15 Julio - 15 Octubre - 15 enero año siguiente | Trimestral | LEY 734 y Reglamento interno de trabajo del Hospital Departamental de Villavicencio | Procesos disciplinarios | Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios | Subgerencia Administrativa | |
294 | Ministerio del Interior y de Justicia | 30 de junio, 31 de diciembre | 15 Julio - 15 enero año siguiente | Semestral | Decreto 1716 de 2009.DECRETO 1214 DE 2000 (Derogado en todas sus partes)Por el cual se establecen funciones para los Comités de Conciliación de que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998. Derogado por el Decreto 1716 de 2009. | Procesos Judiciales encontra y a favor del HDV | Abogado Externo | Oficina Juridica | |
295 | Ministerio de la Protección Social (SISMED) | 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre | sexto (6) dia habil del siguiente trimestre a reportar. | Trimestral | 2011 Circular_002 de 2011- ReportarxPISISyAnexoTecnico. | Registro de la compra de medicamentos | Of. Juridica- Interventor Contrato | Oficina Juridica | |
296 | Procuraduria General de la Nación | Mes Siguiente al reportar. | 10 primeros días de cada mes | Mensual | Contratación de prestación de servicios | Oficina Juridica | Oficina Juridica | ||
297 | Contraloria Departamental del Meta | 10 Marzo, 10 Mayo, 10 Julio, 10 Septiembre, 10 Noviembre, 10 Enero. | 5 primeros dias habiles siguientes al periodo a reportar. | Bimensual | Resolucion 190/2004- 104/2010- 378/2010 Contraloria Departamental del Meta | Contratación de prestación de servicios | Oficina Juridica | Oficina Juridica | |
298 | 30 de junio | 31 julio | Semestral | ||||||
299 | 31 de diciembre | 28 febrero | Anual | ||||||
300 | 31 diciembre | Procesos Judiciales | |||||||
301 | 31 diciembre | Demandas de Constitucion en la parte Civil | |||||||
302 | |||||||||
303 | ARTICULO PRIMERO:- AJUSTAR. Actualizar para el Hospital Departamental de Villavicencio ESE, con código FR-GER -01, Versión ; que consta de dos partes: Normas Generales y Normatividad aplicable a la generación de informe , dicha actualizacion se debera hacer con apoyo de los servidores de todas las áreas del Hospital quines la realizaran en linia, atravez del aplicativo con enlace https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnWA2axJblWodHdTN0Q5OXBsbFVtRFcxYU9YR1IxMWc&usp=sharing#gid=1 , con el fin de garantizar actualizado el Normograma de la Institucion. | ||||||||
304 | |||||||||
305 | ARTICULO SEGUNDO :La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga los actos administrativos que le sean contrarios | ||||||||
306 | |||||||||
307 | COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE | ||||||||
308 | Dada en Villavicencio a los (21 dias del mes de noviembre ) de 2013. | ||||||||
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310 | |||||||||
311 | |||||||||
312 | JUAN CARLOS TRIANA PEREZ | ||||||||
313 | GERENTE | ||||||||
314 | HOSPITAL DEPARATMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. | ||||||||
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